会宁县机构编制委员会办公室2019年部门预算

 一、会宁县机构编制委员会办公室概况   

1、主要职能    

县机构编制委员会办公室是中共会宁县委主管机构编制的职能部门，其主要职责共九条，分别是：1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策、法规，负责拟订全县机构编制管理办法和实施细则;统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。2、负责拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县直各部门和乡镇的机构改革方案;审核县级机关各 部门的职能配置，协调县级各部门及县、乡镇之间的职责划分，组织协调实施全县各级行政管理体制改革、机构改革工作。3、负责全县各级行政机关、事业单位领导职数和人员结构管理工作。审核县级机关和乡镇领导职数限额;审核县乡两级机关科级干部职数和科以下人员的结构比例;审核县人大、政协、县法院、检察院和群众团体的机构设置、人员编制总额、人员结构比例和领导职数;审核县直事业单位的领导职数和人员结构比例。并按程序负责报批工作。4、负责全县事业单位改革工作。审核县委、县政府直属事业单位、县直各部门所属事业单位和乡属事业单位的体制改革机构布局设置、结构调整等。5、负责全县各级行政事业单位机构编制管理工作。承办各级党政群机关、各级事业单位机构设置、单位性质、级别、职能任务、编制名额、隶属关系、人员结构、经费来源等方面有关　调整、变更、撤销、合并的调研、论证及初步方案的制定、提交会议工作。6、负责管理全县各级行政事业单位人员编制结构具体管理，核定审查全县各级行政事业单位人员结构的比例，负责调动人员的编制占用审批，确定人员经费开支渠道。7、负责全县行政事业单位编制实名制管理工作，做好编制证的核发、管理等工作。8、管理议事协调机构、临时机构。负责会县性议事协调机构、临时机构设置的成立、撤销、变更等事宜的调研、论证和初步方案制定以及提交有关会议等工作。9、承担县机构编制委员会的日常工作，完成编委会议交办的工作任务。

2、单位构成及人员情况

2019年我单位共有机构2个，其中行政1个，事业1个，本年无变动。  

（1）县机构编制委员会办公室基本情况：会宁县机构编制委员会办公室是中共县委主管机构编制的职能部门，主要职责是承担县机构编制委员会的日常工作，完成编委会议交办的工作任务。县机构编制委员会办公室正科级建制，机构编制12名（行政编制6名，工勤事业编制6名），领导职数5个，现有在职职工11人（其中在岗职工11人，正科级非领导职务1人，借调0人）。没有下设股室。下属事业单位有会宁县电子政务中心，经费形式是全额行政和全额事业单位。  

（2）县机构编制委员会办公室基本情况：会宁县机构编制委员会办公室是会宁县机构编制委员会的常设办事机构，列县委工作部门，挂会宁县事业单位登记管理局牌子，下属事业单位会宁县电子政务中心。现有在编在岗人员11名，其中：主任1名（正科级），副主任兼党支部书记1名（正科级），纪检员1名（正科级），事业单位登记管理局专职副局长1名（副科级），电子政务中心主任1名（副科级），副主任科员1名，一般干部5名。

二、会宁县机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明    

1、2019年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县机构编制委员会办公室2019年财政拨款预算收入123.8万元。其中本年预算收入118.5万元,上年结转5.3万元，与上年相比增加12.41万元，增长10.53%。预算支出123.8万元。与上年相比增加12.41万元，增长10.53%。本年预算收支与去年相比，主要是本年把社会保障缴费单位缴费部分纳入预算，新增县列专项2万元（电子编制管理证维护费2万元）。

2、2019年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县机构编制委员会办公室2019年一般公共预算收入123.8万元,本年支出123.8万元，其中：行政运行（2011001）69.66万元；行政单位离退休（2080501）0万元；事业运行（2011050）36.96万元，事业单位离退休（2080502）0万元；住房公积金（2210201）8.18万元；县列专项9万元（域名注册管理费项目7万元，电子编制管理证维护费项目2万元）。    

3、2019年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出123.8万元。工资福利预算73.69元；商品和服务支出预算9.3万元，其中：其中：办公费3.37万元，工会会费0.82万元；对个人和家庭的补助预算8.18万元，其中：退休费0万元，住房公积金8.18万元。   

4、机关运行经费支出情况说明

2019年会宁县机构编制委员会办公室机关运行经费预算支出9.3万元，其中：办公费3.37万元，工会会费0.82万元，公务用车运行维护费0万元。

5、2019年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2019年“三公经费”总预算数0.69万元，与上年相比减少0.07万元。其中：公务接待费0.69万元，与上年相比减少0.07万元；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，主要是因为行政单位公车改革；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。

   6、2019年政府采购安排情况说明

2019年采购总安排为0.5万元，全部为办公设备购置0.5万元。

7、2019年政府性基金预算总体说明    

会宁县机构编制委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2019年收支预算情况总体说明    

会宁县机构编制委员会办公室2019年财政拨款预算总收入117.9万元,预算总支出117.9万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。    

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2019年编办部门公开表.xls

2019年编办预算绩效表格.xls