2016年会宁县老干局决算公开说明

一、部门概况

（一）基本情况。

1．主要职能： 会宁县委老干部工作局是正科级单位，属独立的一级财务，执行的是行政单位会计制度。主要负责全县老干部的管理，主要职能为：

我局是主管全县离退休干部工作的正科级单位的县委工作部门，基本职能是宣传、贯彻、落实党的老干部工作的政策和规定，进一步加强老干部的思想政治工作、离退休党支部建设；落实离休干部的“两个待遇”；研究和解决老干部工作中出现的新情况和新问题；负责组织离退休干部的健康疗养和参观考察活动；负责离休干部文件传阅和情况通报等工作；负责离退休干部重大节日期间的慰问活动；负责离退休干部住院探望和善后处理工作；负责检查指导全县老干部活动中心工作，组织离退休干部开展健康有益的文体活动；加强离退休思想政治建设；协助县委、县政府抓好全县关心下一代工作；做好机关党建工作，积极开展党组织活动

（二）机构情况:

内设有老干局办公室，关心下一代委员会办公室、老干部活动中心。共设有5个编制（3个公务员和2名工人）。

实有人员情况：截止2016年底我局实有人员5人，其中正科3人，工勤2人。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2016年度，会宁老干局决算收入85.81万能元，比2015年决算收入88.93万元减少3.12万元,降低3.5%；2016年年初预算收入75.52万元,决算收入比预算收入增加10.29万元，完成预算收入的113.63%。

2016年度，会宁县老干局决算支出87.81万元，比2015年决算支出减少1.12万元，降低1.25%；2016年年初预算支出75.52万元，决算支出比预算支出增加12.29万元,完成预算支出的162.27%。

决算收支大于预算收支主要原因：多出部分为春节慰问离退老干部和建党九十周年庆“七.一”书画展的费用。

（二）收入支出结构情况

2016年度，会宁县老干局决算财政拨款收入85.81万元，其中：财政拨款收入85.81万元，占100%。

2016年度，会宁县财政局决算支出87.81元，按支出经济分类：基本支出87.81万元，占100%。按支出功能分类：工资福利支出29.03万无，占33.06%；商业和服务业等支出16.96万元，占19.31%；个人对家里的补助支出37.04万元，占42.18%，住房保障支出3.42万元，占3.89%。其他资本性支出1.36万元，占1.59%。

（三） “三公”经费

2016年度，会宁县老干局“三公”经费财政拨款支出1.94万元，比2015年度决算支出减少0.11万元，下降5.37%。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.公务用车购置及运行费1.94万元。其中：公务用用车购置支出为0。公务用车运行费1.94万元。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.11万元，下降5.37%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0.58万元。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.58万元。增加100%，因为今年组织老干部书画展接待了省市县领导

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行支出经费13.79万元，比2015年度决算支出减少2.32万元，下降14.41%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

2.政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额2.12万元。

3.国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

4.政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

2016年老干局决算公开附表.xls