会宁县编办2016年决算公开说明及附表

一、部门概况

 

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策、法规，负责拟订全县机构编制管理办法和实施细则;统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2、负责拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县直各部门和乡镇的机构改革方案;审核县级机关各 部门的职能配置，协调县级各部门及县、乡镇之间的职责划分，组织协调实施全县各级行政管理体制改革、机构改革工作。

3、负责全县各级行政机关、事业单位领导职数和人员结构管理工作。审核县级机关和乡镇领导职数限额;审核县乡两级机关科级干部职数和科以下人员的结构比例;审核县人大、政协、县法院、检察院和群众团体的机构设置、人员编制总额、人员结构比例和领导职数;审核县直事业单位的领导职数和人员结构比例。并按程序负责报批工作。

4、负责全县事业单位改革工作。审核县委、县政府直属事业单位、县直各部门所属事业单位和乡属事业单位的体制改革机构布局设置、结构调整等。

5、负责全县各级行政事业单位机构编制管理工作。承办各级党政群机关、各级事业单位机构设置、单位性质、级别、职能任务、编制名额、隶属关系、人员结构、经费来源等方面有关调整、变更、撤销、合并的调研、论证及初步方案的制定、提交会议工作。

6、负责管理全县各级行政事业单位人员编制结构具体管理，核定审查全县各级行政事业单位人员结构的比例，负责调动人员的编制占用审批，确定人员经费开支渠道。

7、负责全县行政事业单位编制实名制管理工作，做好编制证的核发、管理等工作。

8、管理议事协调机构、临时机构。负责会县性议事协调机构、临时机构设置的成立、撤销、变更等事宜的调研、论证和初步方案制定以及提交有关会议等工作。

9、监督、检查全县行政管理体制、机构改革以及机构编制的执行情况;对违反机构编制管理政策法规和纪律的行为，配合有关部门进行调查、处理。

10、负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究、信息收集工作;免责全县机构编制的统计汇总上报。

11、承担县机构编制委员会的日常工作，完成编委会议交办的工作任务。

12、负责全县事业单位登记管理工作，办理全县事业单位的设立登记、变更登记、注销登记的受理、审核、认定、颁证、公告工作，并负责年检工作。监督、跟踪管理已登记事业单位证书的管理使用，负责事业单位履行职责任务、开展社会化活动的效益评估工作。

13、负责联系、协调双重领导以条管理为主部门的有关机构编制问题。

14、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构情况:

会宁县机构编制委员会办公室是县机构编制委员会的办事机构，为县委工作部门，挂事业单位登记管理局牌子，人员编制12名，实有人员11人，与去年相比因工作需要调出1人。

（三）部门决算单位构成

会宁县机构编制委员会办公室没有内设机构，是独立核算一级单位。

二收入支出情况分析

（一）收入支出总体情况

2016年度，我单位决算收入88.65895万元，比2015年决算收入90.6792万元减少2.02025万元,降低2.23%；2016年年初预算收入91.4384万元,决算收入比预算收入减少2.77945万元，完成预算收入的96.96%。

2016年度，我单位决算支出85.78535万元，比2015年决算支出减少4.89385万元，降低5.4%；2016年年初预算支出91.4384万元，决算支出比预算支出降低5.65305万元,完成预算支出的93.82%。

决算收支小于预算收支主要原因：一是2016年3月因工作需要调出1人，人员经费减少。

（二）收入支出结构情况

2016年度，我单位决算收入88.65895万元，其中：财政拨款收入88.65895万元，占100%。

2016年度，我单位决算支出85.78535万元，按支出经济分类：基本支出85.78535万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出85.78535万元,占100%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%.。

（三） “三公”经费

2016年度， “三公”经费财政拨款支出1.1318万元，比2015年度决算支出减少0.6136万元，下降35.16%。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行费0万元。2016年决算支出比2015年决算支出减少0万元，下降0%。

3.公务接待费1.1318万元。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.6136万元，下降35.16%。主要用于接待上级财政部门检查、调研等支出。共接待12批次，144人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行支出经费85.78535万元，比2015年度决算支出减少4.89385万元，下降5.4%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

2.政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

4.政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入0万元，支出0万元。

名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 2016年度会宁县机构编制委员会办公室决算公开附表.xls

会宁县机构编制委员会办公室

2017.9.13