会宁县2016年部门决算公开

会宁县2016年部门决算公开说明

一、总体情况

2016年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共188个，其中：一级预算单位为92个，二级预算单位为96个。

2016年末实有人员17369人，其中：一般公共预算财政拨款开支在职人员1774人，离休人员13人，退休人员893人；一般公共预算财政补助开支在职人员12541人，离休人员3人，2132人；经费自理人员13人。

二、收支情况

（一）收支总体情况

本年收入总计437,443.09万元；年初结转和结余46,457.85万元，用事业基金弥补收支差额720.93万元；收入总计484,621.87万元，本年支出合计433,640.40万元，结余分配1,678.97万元，年末结转和结余49,302.50万元，支出总计484,621.87万元。

（二）本年收入情况

本年收入437,443.09万元，其中：财政拨款收入404,409.62万元（其中政府性基金预算财政拨款30,056.77万元），上级补助收入3.10万元，事业收入28,196.69万元，其他收入4,833.68万元。

（三）本年支出情况

本年支出433,640.40万元，其中：一般公共服务支出17,355.94万元，占本年支出4.00%；国防支出43.11万元，占本年支出0.01%；公共安全支出7,593.28万元，占本年支1.75%；教育支出102,183.59万元，占本年支出23.56%；科学技术支出268.74万元，占本年支出0.06%；文化体育与传媒支出4,839.46万元，占本年支出1.12%；社会保障和就业支出63,580.93万元，占本年支出14.66%；医疗卫生与计划生育支出69,785.55万元，占本年支出16.09%；节能环保支出11,555.57万元，占本年支出2.66%；城乡社区支出31,824.79万元，占本年支7.34%；农林水支出76,772.80万元，占本年支出17.70%；交通运输支出1,964.75万元，占本年支出0.45%；资源勘探信息等支出678.72万元，占本年支出0.16%；商业服务业等支出1,628.11万元，占本年支出0.38%；国土海洋气象等支出2,213.10万元，占本年支出0.51%；住房保障支出39,631.47万元，占本年支出9.14%；粮油物资储备支出349.65万元，占本年支出0.08%；其他支出1,122.72万元，占决算支出0.26%。债务付息支出248.11万元，占本年支出0.06%。

2016年一般公共财政拨款支出共计372,657.11万元，基本支出224,139.94万元，项目支出148,517.17万元。

（四）政府性基金支出情况

政府性基金预算财政拨款本年收入30,056.77万元，年初财政拨款结转和结余1,647.01万元，本年支出29,616.66万元，年末结转和结余2,087.12万元。

（五）机关运行经费情况

2016年机关运行经费12,136.93万元，其中：行政单位10,794.28万元，事业单位1,342.65万元。

三 “三公”经费支出情况

2016年“三公”经费支出969万元，较上年增加20万元，增长2.11%。

公务用车购置及运行维护费支出737万元，增长4.15%。其中：公务用车购置费支出9万，较去年下降64.95%，公务用车运行维护费支出728万元，较去年增长6.76%，主要是公检法等执法部门业务用车、卫生系统救护车费用在“三公”经费下反应，我县举办红军长征胜利会师80周年大庆，相关单位按照县委县政府的部署，抽调人员车辆，配合宣传部及会师管委会相关工作，此项“三公”经费支出是一次性新增项目，导致总支出较上年增加。

公务接待费支出232万元，下降3.87%，主要各行政事业单位严格执行中央八项规定，压减公务接待费用。

四、政府采购支出情况

政府采购支出总计44,728.91万元，其中：采购货物支出30,111.47万元、采购工程支出13,827.61万元、政府采购服务支出789.83万元。

五、国有资产占用情况

2016年末全县车辆合计318辆，其中：一般公务用车134辆，一般执法执勤用车91辆，特种专业技术用车23辆其他用车70辆；单价50万元以上通用设备12台，单价100万元以上专用设备14台。