中共会宁县委党校2016年度县级部门决算公开

中共会宁县委党校2016年度县级部门决算公开情况的说明

现将我部门2016年决算数据公开如下：

一、部门主要职责

（一）根据中央和省、市及会宁县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应我县经济社会发展需要的各类领导干部。

（二）学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以会宁县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

（三）围绕党的中心任务和国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务。

（四）配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育。

（五）完成县委、县政府交办的其他业务工作。          

二、部门机构设置

中共会宁县委党校只有本级决算，没有二级预算单位。具体如下：

中共会宁县委党校内设办公室、科研室、教务处、总务处。

中共会宁县委党校编制总数23人，其中参公人员3人（其中常务副校长1人、书记1人）,工勤人员2人，事管人员1人，教学人员14人（其中办公室主任1人、科研室主任1人、教务处主任1人、总务处主任1人、），退休人员8人。今年年末在编实有人数20人。年平均人数为20人，均是财政全额拨款。

三、部门决算说明

（一）收入支出结构

2016年决算收入233.53万元，为财政全额拨款。

基本支出也是233.53万元（与部门决算中事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），用于单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利支出141.07万元，对个人和家庭补助78.39万元（住房公积金支出16.52万元、采暖补贴7.05万元），商品和服务支出13.93万元（办公及公用2.26万元，工会及福利费2.79万元）；其他资本性支出0.14万元（办公设务费用）。

（三）收入支出与上年度对比分析

2016年财政决算收入233.53万元，比上年减少2.54万元，减少1.08%，财政决算支出233.53万元，比上年减少2.54万元，减少1.08%，主要是人员经费减少。

（四）年末收支结余情况分析

2016年结转结余397.77元，主要是商品和服务支出结余。

（五） 国有资产占用情况

2016年党校资产总计180.33万元，与上年度对比减少11.98%，减少主要原因是单位公车财政收回拍卖。单位固定资产180.29万元，车辆0万元，其他固定资产180.29万元，流动资产0.04万元。净资产总计是180.33万元，财政拨款结转0.04万元，资产基金180.29万元。

四、 “三公”经费支出说明

会宁县委统战部认真执行中央八项规定和县委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出0万元，与上年相比增加0%，预决算数没变。

公务接待费支出0万元比2015 年0万元。

公务用车运行维护费支出0万元比2015年0.02万元。减少100%。

无公务用车购置费。

五、关于政府采购支出说明。

2016年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采工程支出0万元、政府采服务支出0万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

经营收入：事业单位在专业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”、“事业收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行，开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指行政单位离退休支出。

住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储蓄金。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的差费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年度部门决算公开附表.xls