会宁县郭城工业集中区管委会2016年部门决算公开

会宁县郭城工业集中区管委会

2016年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

1.主要职能:

认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针和政策，落实县委、县政府关于建设发展工业、农业等产业的一系列决定和政策，全面负责管理工业集中区内的各项产业开发、招商引资、基础设施和公共设施建设与管理；开展土地征收（用）、储备、整理及建设资金的筹集和管理；对入驻企业做好管理、协调、环保、安监、宣传、服务等工作；配合发改、住建、国土、环保、文化、农牧、招商、统计、安监等部门做好集中区内相关业务办理和行政执法工作。

2.机构情况:

会宁县郭城工业集中区管委会内设综合办公室、发展招商部、土地管理与规划建设部三个股室。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2016年度，郭城工业集中区决算收入131.28万元，相比2015年决算收入124.03万元增加7.25万元，增加5.85%；2016年年初预算收入117.53万元,决算收入比预算收入增加13.75万元，完成预算收入的116.99%。

2016年度，郭城工业集中区决算支出131.28万元，比2015年决算支出124.03万元增加7.25万元，增加5.85%；2016年年初预算支出117.53万元，决算支出比预算支出增加13.75万元,完成预算支出的116.99%。

决算收支大于预算收支主要原因：一是拨入政府基金（专项款）收支的增加;二是年内人员基本工资收支的增加。

（二）收入支出结构情况

2016年度，郭城工业集中区决算收入131.28万元，其中：财政拨款收入131.28万元，占100%。

2016年度，郭城工业集中区决算支出131.28元，按支出性质分类：基本支出98.28万元，占74.86%；项目支出33万元，占25.14%。按支出经济功能分类：工资福利支出75.08万元,占57.19%；商品和服务支出11.20万元，占8.53%；对个人和家庭的补助支出12万元，占9.14%，其他资本性支出33万元，占25.14%。

（三） “三公”经费支出情况

2016年度，郭城工业集中区“三公”经费财政拨款支出1.34万元，比2015年度决算支出减少0.01万元。“三公”经费减少原因：一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是尽量减少公务用车、公务接待费支出；三是严格控制开支范围及标准。

1. 公务用车购置及运行费1.34万元。其中：公务用用车购置支出为0。公务用车运行费1.03万元。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.04万元，下降2.9%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

2.公务接待费0.31万元。2016年决算支出比2015年决算支出

减少0.01万元，下降3.1%。主要用于接待客商、上级检查等支出。共接待15批次，60人。

（四）其他重要事项的说明

1.行政运行经费支出情况

本部门2016年度行政运行支出经费11.20万元，与2015年度决算支出基本持平。

2.政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出1.51万元。

3.国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

4.政府性基金使用情况

本部门安排政府性基金决算收入33万元，全部用于郭城工业集中区南部片区征地拆迁、安置补偿项目中，郭城驿镇郭城驿村被征地农民生活补助支出。

名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

行政运行经费：为保障行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

郭城工业集中区2016年度部门决算公开附表.xls