会宁县教育局2016年度部门 决算公开

决算公开说明

一、部门基本情况

1、主要职能：

⑴ 贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法规，研究和制定地方性教育方案和规章制度，并组织实施。

⑵ 研究制定全县教育发展战略，统筹规划和指导教育体制改革，确定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导协调教育规划、计划的实施。

⑶ 综合管理全县普教、职教、成教等工作，指导协调各乡镇、各部门的教育工作，负责教育督导与评估。

⑷ 会同有关部门多渠道筹措教育经费，监测各乡镇贯彻“两个增长”的执行情况，管理教育经费、教育基建投资、教育援助和教育贷款。负责国家各项教育项目工程的实施。

⑸ 负责全县教师队伍的建设与管理，负责教育系统机构编制日常管理，负责教育系统教职工及其他专业技术人员的职务评审工作，负责师范类大中专毕业生的分配工作，负责全县教师及教育系统专业技术人员的培养和培训工作。

⑹ 指导学校的思想政治工作，德育工作及体育卫生、艺术和国防教育工作，主管全县各级各类学校招生及高、初中学生学籍管理工作，负责大中专院校的招生考试等组织工作。

⑺ 规划指导并推动教育系统教学研究、推广职业技术教育成果的转化工作。

⑻ 负责教育宣传、教育理论研究和教育资料统计及信息系统的开发和建设工作。

⑼ 主管教育系统行政纪检监察审计工作，强化内部审计监督职能，维护财经纪律，监督资金的管理和使用，并配合做好教育系统计划生育管理工作。

⑽ 管理局属各事业单位，指导有关教育教学协会、基金会等社团组织的工作。

⑾ 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

2、机构情况

⑴ 所属5个行政股室：办公室、财务股、人事股、教育股、劳资股。

⑵ 所属14个事业单位：项目办、招生办、职教办、教研室、监察审计室、电教中心、保障办、勤俭办、督导室、德育办、学前办、学生资助管理中心、学生营养管理办公室、教育工会、青少年学生校外活动中心。

⑶ 所属28个乡镇教育管理中心的下属中小学校及22所县直中小学校。

3、人员情况：我单位共有编制122人，实有人员116人，其中行政人员11人，事业人员105人。

二、2016年总收入支出情况

2016年总收入35801.49万元，2015年总收入18256.67万元，2016年比2015年增加17544.82万元（增加的为中央省市安排的专项资金和社会捐赠资金），增加96.1%。其中财政拨款收入34197.55万元（2015年17666.67万元），上级补助收入0万元，事业收入210万元，其他收入1393.93万元（2015年350万元）。

2016年总支出36643.15万元，2015年总支出15658.9万元，2016年比2015年增加20984.25万元，增加134%（增加的为中央省市安排的专项资金和社会捐赠资金）其中基本支出2067.44万元，项目支出34575.72万元。

三、2016年一般公共预算财政拨款收入支出情况

2016年一般公共预算财政拨款收入34182.55 万元，具体安排情况如下：基本支出1610.43万元，项目支出32572.12万元。2015年一般公共预算财政拨款收入17496.7 万元，具体为：基本支出1427.2万元，项目支出16069.5万元。2016年增加的全为中央省市安排的专项资金和社会捐赠资金。

2016年一般公共预算财政拨款支出34768.98 万元，其中：基本支出1522.28万元（人员经费1267.38万元，公用经费254.90万元，公用经费中包含考试专项经费128万元，教师节奖励相关公用支出50万元），项目支出33246.7万元（主要为学生营养改善计划、中职免学费及助学金、幼儿免保教费、薄弱学校改造、教育费附加、农村幼儿园建设等项目）。2015年一般公共预算财政拨款支出14988.3万元，其中：基本支出1390万元（人员经费1267.38万元，公用经费254.90万元），项目支出13598.3万元。2016年基本支出比2015年增加132.28万元，主要为考试费支出（2015年没有该项支出）；2016年项目支出比2015年增加19648.4万元，主要为主要为学生营养改善计划、中职免学费及助学金、幼儿免保教费、薄弱学校改造、教育费附加、农村幼儿园建设等教育局集中支付项目。

四、收入与年初预算的差异说明

2016年年初预算2113.59万元，其中行政运行经费79.4万元，其他教育管理事务1097.38万元，离退休经费216.1万元，住房公积金100.71万元，危房改造专项资金617万元，科技三项费3万元。年初预算与财政拨款的差额全为中央省市下达专项资金，年初没有进入财政预算。

五、本年度三公经费情况

2016年“三公”经费支出15.98万元，比上年度的16万元减少0.125%，其中公务用车运行维护费8.49万元，比上年度的8.5万元较少0.12%，公务接待费7.49万元，比上年度的7.5万元较少0.14%。2016年我单位严格落实中央“八项”规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制。

六、机关运行经费：

2016年机关运行经费共计支出254.91万元，比2015年的152.15万元增加102.76万元，增加67.54%，增加原因为2016年取消了高中学业水平测试报名收费、增加了高考等考试支出标准，县财政安排下达了普通高考、高中学业水平测试和高中招生考试费128万元。

七、国有资产占用情况说明。截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有固定资产882.41万元，其中房屋及构筑物578.92万元，通用设备246.12万元（含车辆69.14万元），家具用具57.37万元。车辆4辆，其中，一般公务用车 4 辆。

八、集中采购情况：

2016年共招标采购各类设备12.96万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

经营收入：事业单位在专业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

事业收入：高考、中考报名费收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”、“事业收入”以外的收入，主要为捐赠收入。。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行，开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指行政单位离退休支出。

住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储蓄金。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的差费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会宁县教育局2016年部门决算公开附表.XLS

会宁县教育局

2017年10月10日