工信局2016年部门决算公开情况说明

一、部门情况

（一）、会宁县工业和信息局基本情况

 1、部门主要职能

推进全县工业和信息化、服务企业、解决企业融资问题，保障经济平稳经行。

 2、机构设置情况

会宁县工业和信息化局内设办公室、规划发展股、经济运行股、中小企业股、商贸流通股、市场监测股等6个股室。编制人数43名，其中行政编制25人，事业编制18人。

（二）当年取得的主要事业成效。

当年取得的主要事业成效

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况说明

本单位本年财政拨款收入11710811.10元：

基本支出5509199.20元，基本支出人员经费4640161.10元，公用经费869038.10元。

项目支出15264183.00元，年初结转0元，共计15264183.00元。

（二）收入支出预算执行情况

（1）与上年度各项收入支出的对比分析

2016年收财政拨款32508964.1元,支出20773382.2元，其中人员经费4,640,161.10元，占总支出的23%，日常公用经费869,038.10元，占总支出的4%，对企事业单位的补贴支出15,264,183.00元，占总支出的73%。上年财政拨款33064979.17元，比上年减少2%，上年支出12266826.07元，比上年增加69%。

（2）收入支出增减变动原因分析

2015年年底下达的电子商务进农村项目，2016年项目实施后及时拨付项目资金，使2016年支出比上年增加69%。

3、支出按经济分类科目分析说明

三公”经费支出情况：

2016年公务接待费6360元，接待次数12次，人次91人，人均支出69.89元。2015年公务接待费8311.00元，较上年减少23%。

（四）年末结转和结余情况

1.2016年共结转资金11735581.9元，其中行政运行403,764.90元，由于实施周期长，工作还未完成，资金结余。项目资金11,331,817元，由于项目建设周期长，项目建设未完成。

2.行政运行结余资金403,764.90元为电子商务工作经费及电子商务扶贫资金，由于部分电子商务工作还未完成，费用尚未支付。项目资金11,331,817元，其中2016年冬春蔬菜补贴资金280000元；2016年县乡便民市场建设资金1200000元；甘肃飞扬电器科技有限公司10万台空调制造项目资金500000元；中小企业奖励资金200000元；电子商务进农村综合示范8,251,817元；大宗农产品产销促进补贴366,000元；电商扶贫资金4000元；省级服务业发展专项资金500000元；外经贸发展专项30000元。

2016年度部门决算公开附表.xls