甘肃省会宁县工商业联合会2016年度部门决算公开说明

一、部门情况

1．部门职能

县工商联是县委领导下的人民团体，其主要职责是：加强和改进非公经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理和保护。

2．机构情况及增减变动原因

县工商联挂甘肃省会宁县工商业联合会和会宁县商会两块牌子，甘肃省会宁县工商业联合会属行政单位，2016年无机构增减及变动。

3．人员情况及增减变动原因

甘肃省会宁县工商业联合会2016年初编制4人，均是行政编制，实有在职人员4人，均为财政全额拨款，遗孀人员2人，2016年无人员增减及变动。

二、收入支出预算执行情况分析

收入支出预算安排情况。

本年度收入年初预算收入311606元，比2015年198370元增加了113236元，增长57.08％，变动的主要原因是本年度基本工资、津贴补贴、奖金、取暖费、工会经费等增加。

年终决算支出306638万，比2015年292498.5元增加14139.5万元，增长4.83％，变动的主要原因是本年度基本工资、津贴补贴、奖金、取暖费、工会经费等增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2016年收入306638元，比2015年收入292498.5元，增加14139.5元。2016年支出306638元，比2015年支出292498.5元增加14139.5元，增幅4.83%。其中：工资福利支出223342元比2015年228202.50元减少4860.5元；商品和服务支出38216元比2015年29981元增加8235元；对个人和家庭的补助支出41880元比2015年34315元增加7565元，其他基本性支出3200元比2015年的0元增加3200元。

2016年收入支出比2015年收入支出增加的原因是：政策性增资。商品服务支出增加的主要原因购买了办公用品——打印机。对个人和家庭的补助支出增加主要是住房公积金缴存额增加了，缴纳了残疾人就业保障金，其他基本性支出增加的主要原因是购置了办公设备。

工资福利支出减少的原因是政策性调资。

1．收入支出与预算对比分析

2016年年初预算数311606元（其中 ：一般公共服务285282元，公积金26324元），年末决算数306638元（其中：一般公共服务280310元，公积金26328元）。减少4968元，减幅为1.59%。减少的主要原因是养老保险列入预算年终未拨付。

2.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况说明：

2016年会宁县工商业联合会的三公经费共支出1775元，比2015年3308元减少了1533元，减幅为46.34%，全是公务接待费。减少的主要原因是严格执行中央八项规定,省委双十条规定以及县委关于改进工作作风的各项规定,认真落实政策要求,全面缩减各项开支。

（2）关于机关运行经费支出情况说明

2016年日常公用经费支出36800元，较上年增加7200 元。主要原因是公用经费按人员拨付额增加，。

（3）关于政府采购支出情况说明

2016年政府采购支出总额3200元，其中：政府采购货物(打印机1台）支出3200元。

（4）关于国有资产占用情况说明

本单位无车辆，无通用设备，不存在占用国有资产的情况。

甘肃省会宁县工商业联合会2016年度部门决算公开附表.xls

甘肃省会宁县工商业联合会

2017年10月