会宁县政协办公室2016年部门决算公开
| 索引号： | GS5055/2017-1290 | 部门： | 会宁县人民政府 |
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| 栏目： | 财政预算决算 | 来源： | 会宁县政协办公室 |
| 作者： | 日期： | 2017-10-20 |
会宁县政协办公室2016年部门决算公开说明
一、部门概况
（一）主要职能
履行政治协商、民主监督、参政议政职能
（二）部门决算单位构成会宁县政协机关设置办公室和农业和民族宗教委员会、科教文卫委员会、提案法制委员会、财经和资源环境委员会4个专门委员会。政协办公室内设委员工作办公室。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况
2016年度，我单位决算收入521.74万元，比2015年决算收入472.00万元增加49.74万元,增长10.5%；2016年年初预算收入417.70万元,决算收入比预算收入增加104.04万元，完成预算收入的124.9%。
2016年度，我单位决算支出512.54万元，比2015年决算支出增加42.54万元，增长9.1%；2016年年初预算支出417.7万元，决算支出比预算支出增长94.84万元,完成预算支出的122.7%。
决算收支大于预算收支主要原因：一是年内提高人员基本工资且补发7-12月工资导致人员经费增加；二是补发1-7月离退休人员养老金。
（二）收入支出结构情况
2016年度，我单位决算收入521.74万元，其中：财政拨款收入521.74万元，占100%。
2016年度，我单位决算支出512.54万元，按支出经济分类：基本支出512.54万元，占100%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出291.46万元,占56.9%；社会保障和就业（类）支出200.13万元，占39%；住房保障支出20.95万元，占4.1%。
（三） “三公”经费
2016年度， “三公”经费财政拨款支出16.17万元，比2015年度决算支出减少5.85万元，下降26.6%。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。
“三公”经费财政拨款具体如下：
1.公务用车购置及运行费14.18万元。其中：公务用用车购置支出为0。公务用车运行费14.18万元。2016年决算支出比2015年决算支出减少4.6万元，下降24.5%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费1.99万元。2016年决算支出比2015年决算支出减少1.25万元，下降38.6%。主要用于接待上级政协、调研等支出。共接待60批次，600人。
（四）其他重要事项的说明
1.机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行支出经费97.75万元，比2015年度决算支出增加7.01万元，增长7.7%。主要原因是政协换届，会议费增加。
2.政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额12.95万元，其中：政府采购货物支出12.95万元。
3.国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。
4.政府性基金使用情况
本部门未安排政府性基金。
名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
