甘肃省会宁县杨崖集镇人民政府 关于2016年度部门决算信息公开的说明

一、部门的基本情况

1．主要职能:杨集镇人民政府是杨集镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全镇综合事务的乡级政府。

2．机构情况:杨集镇人民政府内设农经财政服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心、农业文化服务中心、农业综合服务中心等5个中心。农业综合服务中心内设农技推广服务站、畜牧兽医站、林业工作站、水利水保站、农机管理服务站等5个部门，现共有一个行政独立核算机构。

3．机构人员情况：杨集镇人民政府核定行政编制22人，工勤编制2人，年底实有人员19人；核定事业编制42人，年底实有人员65人；退休人员12人。

二、2016年度财政收支决算与上年度收支决算情况说明

1、杨集镇人民政府2016年度收到财政拨款总收入18630447.68元。2015年度收到财政拨款总收入18920585.36元，本年度比上年度减少了290137.68元，减少的原因为惠农项目资金的减少。

2、杨集镇人民政府2016年度收到财政拨款总支出17974090.04元。2015年度收到财政拨款总支出18903210.82元，本年度比上年度减少了929120.78元，减少的原因为惠农项目资金的减少。

三、2016年度财政拨款支出决算与年初预算情况说明

杨集镇人民政府2016年安排预算收入6150377元，2016年决算总收入18630447.68元，决算收入比预算收入增加了12480070.68元，增加的原因主要为惠农资金收入的增加。

杨集镇人民政府2016年安排预算支出6150377元，2016年决算总支出17974090.04元，决算收入比预算收入增加了11823713.04元，增加的原因主要为惠农资金支出的增加。

四、2016年“三公”经费决算情况

1、三公经费支出情况：2016年度我镇三公经费支出50073.85元，其中公务用车运行维护费10954.85元，乡镇公务接待费39119元。2016年三公经费预算安排80954.85元，三公经费决算比预算减少了30881元，其中公务用车运行维护10954.85元，与2016年决算公务用车运行维护决算数持平；乡镇公务接待费预算70000元，2016年公务接待费决算数比预算减少了30881元。2015年度三公经费支出为59521元，当年决算比上年减少了9447.15元，其中公务用车运行维护费7640元，当年比上年增加了3314.85元，增加的原因是精准扶贫入户次数的增多；乡镇公务接待费51881元，当年比上年相比减少了12762元，减少的主要原因是严格落实中央“八项”规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制。

2、2016年我单位无出国境经费支出，保有车辆1辆，接待人数为650人，接待批次为92次。人均接待费为60元。

五、2016年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出1164796.36元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年1407368.46元减少24.2572.10元 。主要原因是人员的减少及2016年基本工资调整，支出相应减少。

六、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额368258.30元，其中：政府采购货物支出339920元、政府采购服务支出28338.30元。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016年度杨集部门决算公开附表.xls