会宁县发改局2016年决算公开

会宁县发改局2016年决算说明

一、部门职责

会宁县发展和改革局是综合研究拟定全县经济和社会发展政策，指导全县经济体制改革的区域经济调解机构，是组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，搞好经济总量平衡，优化经济结构，安排重大项目建设，指导和推进经济体制改革的县政府组成部门。

二、机构设置

机构情况：根据《中共白银市委办公室、白银市人民政府办公室关于印发<会宁县人民政府机构改革方案>的通知》（市委办发[2010]75号）和《中共会宁县委、会宁县人民政府关于印发〈会宁县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（县委发[2010]80号）精神，设立会宁县发展和改革局，为县政府工作部门。独立核算机构1个。

机构人员情况：会宁县机构编制委员会关于印发《会宁县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（会机编[2015]37号）审核会宁县发展和改革局机关行政编制22名，其中：局长1名,副局长3名（其中2名分别兼任粮食局局长、物价局长，正科级），以工代赈办专职副主任1名，事业编制12名，工勤编制3名。会宁县发改局机关2016年实有在职人员22人，其中，行政人员12人，工勤人员1人，事业人员9人。县财政全额供给在编在职人员22人，退休人员6人，遗属补助人员7人。

机构人员当年变动情况及原因：2016年在职人员12人，调出1人，调入3人。事业人员调出1人，调入1人。

三、决算说明

（一）收入支出与上年决算对比情况

本部门2016年终决算收入31475599元，比上年度收入69617761元减少381421622元，减幅为54.79%。减少的主要原因没有巩固退耕还林项目收入。

本部门2016年支出1446459元，比上年60737687.37元减少59291228.07元，减幅为97.62%。减少的主要原因没有巩固退耕还林项目收支出。

（二）财政拨款支出与年初预算数对比情况

本部门2016年度收入年初预算1940408元，年终决算收入31475599元。决算收入比预算增加29535191元。增加的主要原因一是追加了项目资金，二是追加了调整津贴补贴标准及工资标准等增资额。

本部门2016年度年初预算支出1940408元，年终决算支出14464599元，决算支出比预算支出增加12524191元。增加的主要原因一是追加的项目资金，二是追加了调整津贴补贴标准及工资标准等增资额。

（三）支出说明

1 三公经费及会议费支出情况：2016年会宁县发改局三公经费共支出53198元比上年10682元增加了42516元，减幅为398%，人均支出53198/84=633.3元，增加的主要原因是上级各部门对项目检查、督查、稽查的次数多余上年，接待人数比上年多。

2 运行经费支出情况：本部门2016年度机关运行经费支出223493元比上年87256元增加了136237元，增幅为156.13%；增加的主要原因追加了小城镇建设调研费99800元用于商品服务支出。

3 政府采购支出说明：本部门2016年度政府采购支出总额48050元，其中政府采办公服务支出48050元。

4 关于国有资产占有情况的说明：截止2016年12月31日，本部门没有车辆。

名词解释：

行政事业单位国有资产：是指由行政事业单位占有、使用的，在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和。包括:国家拨给行政事业单位的资产、行政单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接收捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行，开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指行政单位离退休支出。

住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储蓄金。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的差费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。