2016年度共青团会宁县委决算公开情况说明

一、部门情况

1、部门职责

会宁县团委是会宁县委、会宁县人民政府联系青年群众的桥梁和纽带，是具有广泛的群众性、社会性、服务性和统战性的群众团体。主要职能：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

2、机构设置情况

2009年内设县青年联合会。核定机关行政编制4名，其中：书记1名，副书记1名，青年联合会主席1名，科办员1名。核定机关工勤事业编制1名。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

财政拨款收入年初预算数34.79万元，其中：行政运行工资福利支出预算数31.58万元，行政运行商品和服务支出预算数3.21万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2016年度，本部门决算收入59.18万元，比2015年决算收入增加23.84万元,增加67.5%；2016年年初预算收入34.79万元,决算收入比预算收入增加24.39万元，完成预算收入的170.1%。

2016年度，本部门决算支出45.08万元，比2015年决算支出增加9.74万元，增加27.6%；2016年年初预算支出34.79万元，决算支出比预算支出增加10.29万元,完成预算支出的129.6%。

决算收支大于预算收支主要原因：一是年内调整基本工资标准、交通补贴、正常晋升；二是2016年“其他群众团体事务支出”和“文化体育与传媒支出”未列入预算。

2．收入支出结构分析。

2016年度，本部门决算收入59.18万元，其中：财政拨款收入59.18万元，占100%。本部门决算支出45.08万元，按支出经济分类：基本支出45.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按支出功能分类：一般公共服务支出40.34万元，占89.5%；文化体育与传媒支出2.00万元，占4.4%住房保障（类）支出2.75万元，6.1%。

3．支出按经济分类科目分析说明。

（1）关于“三公”经费支出情况说明

2016年度“三公”经费支出2.27万元，其中接待费2.27；2015年“三公”经费支出总额0.44万元，比上年增加1.83万元，增加80.6%。 “三公”经费增加的主要原因是由于：开展纪念红军长征胜利80周年大庆大型活动一次（兰大团委），大额资金（占接待费88%）主要用于支付百人以上活动餐费。

（2）关于机关运行经费支出情况说明

2016年度机关运行经费支出7.64万元， 2015年度机关运行经费支出3.66万元。 2016年度机关运行经费比2015年度机关运行经费增加支出3.98万元，增长52%。

（3）关于政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（4）关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本部门固定资产1.44万元,无形资产0万元。

名词解释：

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年共青团会宁县委决算信息公开表(2017.10).xls