会宁县妇女联合会2016年度部门决算公开会宁县妇女联合会 2016年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

1、部门职责

（一）根据党的中心任务，指导全县各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作。

（二）负责指导、推进全县各级各类妇女组织的建设。

（三）关注与妇女相关的热点问题，反映妇女群众的意见、要求，提出对策和建议；督促各级领导、有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益工作。

（四）负责指导全县妇女开展“学文化、学技术、比成绩、比贡献”活动；组织城镇职业妇女开展“巾帼建功”活动；推动全市“家庭文化建设”活动深入开展。

（五）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全市妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（六）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；参与制定全市有关妇女儿童生存与发展的政策、规章，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

2、机构设置情况

会宁县妇女联合会机关行政编制6名。其中主席1名，副主席2名，科员2名，机关工勤1名。

二、收入支出执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2016年财政拨款收入年初预算数42.45万元，其中：行政运行工资福利支出预算数39.74万元，行政运行商品和服务支出预算数2.71万元。

（二）收入支出执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2016年度，本部门决算收入1891.32万元，比2015年决算收入减少203.48万元,减少9.7%；2016年年初预算收入42.45万元,比2015年增加了8.69万元,增加了25.7%。2016年的决算收入比预算收入增加1848.87万元。

2016年度，本部门决算支出1881.32万元，年初预算支出42.45万元，决算支出比预算支出增加1837.87万元。决算支出大于预算支出的主要原因：一是年内调整基本工资标准、交通补贴、正常晋升；二是2016年资本性支出未列入预算；三是2016的培训费未列入预算。

2．收入支出结构分析。

2016年度，本部门决算收入1891.32万元，其中：财政拨款收入1891.32万元，占100%。本部门决算支出1881.32万元，按支出经济分类：基本支出42.33万元，占2.3%；项目支出1838.99万元，占97.7%。按支出功能分类：一般公共服务支出44.51万元，占2.4%；社会保障和就业支出6.46万元；占0.3；农林水（类）支出1826.99万元，占97.1%；住房保障（类）支出3.36万元，0.2%。  

3．支出按经济分类科目分析说明。

（1）关于“三公”经费支出情况说明

2016年度“三公”经费支出2.56万元，其中接待费0.22万元，车辆运行费万2.34元；2015年“三公”经费支出总额1.63万元，其中接待费0.69万元，车辆运行费万0.94万元。比上年增加0.93万元，增加57%。“三公”经费中接待费比上年减少了0.47万元，车辆运行费比上年有所增加，主要原因是由于：一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是2016年度增加了培训，下乡频繁。

（2）关于机关运行经费支出情况说明

2016年度机关运行经费支出2.71万元（与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费之和保持一致）， 2015年度机关运行经费支出1.69万元。 2016年度机关运行经费比2015年度机关运行经费增加支出1.02万元，增长60%。主要原因是：一是工会经费比上年度增加0.52万元；二是公用经费增加了0.5万元。

（3）关于政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

（4）关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本部门共有公务用车1辆，车辆价值共13.5万元，其他固定资产15.81万元。