会宁县卫生和计划生育局 2016年部门决算公开

一、 部门概况

（一）主要职能

会宁县卫生和计划生育局是正科级单位，属独立的一级财务，执行的是行政单位会计制度。主要负责全县卫生和计划生育的管理，主要职能为：

1.贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规划。统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导各乡镇卫生和计划生育规划的编制和实施。

2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责国家、省、市食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全县医疗行政管理；实施医疗机构执业许可证制度和医生技术人员资格认可及执业许可制度；组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范。依法监督管理全市输血工作。会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家、省药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定我县基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。

8.组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家、住院医师和专科医师规范化培训制度。

12.拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

15.制定并组织实施全县中医药中长期发展规划和技术标准，加强中医药行业监管。

16.负责县保健对象的医疗保健工作，负责县直部门有关干部医疗管理工作，承担县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17.承办上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

会宁县卫生和计划生育局下设局机关、计生协会、合管办、流动人口管理站、计生服务站6个机构，下属单位38家（分别为会宁县人民医院、会宁县中医院、会宁县疾病预防控制中心、会宁县妇幼站、会宁县卫生局卫生监督、会宁县卫校、会宁县601站、会师镇社区卫生服务中心、31家乡镇卫生院）。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2016年度，会宁县医疗卫生系统决算收入65044.18万元，比2015年决算收入53472.76增加11571.42万元,增加21.64%；2016年年初预算收入27183.93万元,决算收入比预算收入增加37860.25万元，完成预算收入的239.27%。

2016年度，会宁县医疗卫生系统决算支出63089.37万元，比2015年决算支出51840.04增加11249.33万元，增加21.7%；2016年年初预算支出14602.69万元，决算支出比预算支出增加48486.68万元,完成预算支出的484.87%。

决算收支大于预算收支主要原因：一是财政持续加大对白银市第三人民医院和县妇幼保健院建设的投入，二是随着分级诊疗政策的实施县级医院医疗收入较往年有较大的增加，三、人员基本工资和离退休人员养老金增加等。

（二）收入支出结构情况

2016年度，会宁县医疗卫生系统决算收入65044.18万元，其中：财政拨款收入39682.45万元，占62%；上级补助收入3.10万元；事业收入24940.03万元，占37 %；其他收入418.6万元。

2016年度，会宁县医疗卫生系统决算支出63089.37万元，按支出经济分类：基本支出56287.96万元，占89.2%；项目支出6801.4万元，占10.8%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出2万元；科学技术支出3万元；社会保障和就业支出1267.02万元，占2%；医疗卫生和计划生育支出61153.20万元，占96.93 %；住房保障支出501.15万元，占0.8%；其他支出160.00万元，占0.25%。

（三） “三公”经费

2016年度，会宁县医疗卫生系统“三公”经费财政拨款支出39.27万元，比2015年度决算支出52.26万元减少12.99万元，下降24.86%。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.公务用车购置及运行费31.28万元。其中：公务用用车购置支出为0；公务用车运行费31.28万元。2016年决算支出比2015年决算支出44.33万元减少13.05万元，下降29.4%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费7.99万元。2016年决算支出比2015年决算支出7.92增加0.07万元，增加0.8%。主要用于接待上级财政部门检查、调研等支出。共接待63批次，874人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2016年度行政运行支出经费368.19万元，比2015年度决算支出353.20万元减少14.99万元，增加4.2%。主要原因是原卫生局和原计划生育局机构合并整合之后，各项工作逐步理顺的过程，增加了行政运行成本。

2.政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额8434.40万元，其中：政府采购货物支出8045.66万元，政府采购工程支出167.88万元，政府采购服务支出220.86万元。

3.国有资产占用情况

截止2016年12月31日，全县医疗卫生系统共有车辆60辆，其中，一般公务用车5辆。

4.政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年度部门决算公开附表.xls