会宁县农牧局2016年部门决算公开

会宁县农牧局

2016年部门决算公开情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

一是贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业等产业（以下简称农牧业）的法律、法规以及党在农村的有关方针、政策；研究拟订全县农牧业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

二是承担完善农村经营管理体制的职责。参与研究提出全县深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。

三是拟订全县农业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出促进大宗农产品流通和农业产业保护的政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。培育、保护和发展农产品品牌。

四是指导粮食、果蔬等主要农产品的生产，组织落实促进粮食、果蔬等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

五是承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测，组织实施农业转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

六是组织、协调农业生产资料市场体系建设。加强农业综合执法职责。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。

七是负责农作物重大病虫害防治和动物疫病防控。起草动植物防疫和检疫的法律法规草案。会同有关部门制定动植物防疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织监督对县内动植物的防疫检疫工作，负责防治、控制疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理.

（二）机构情况: 县农牧局设4个股室。

一是办公室。协助局领导处理日常工作，协调局机关政务工作；负责局机关会议的组织、文电、政务信息、新闻宣传、提案（议案）办理。保密、信访、档案和保卫等工作；组织起草有关综合性的报告和文件；拟定局机关有关规章制度并组织实施。承办局机关和直属单位的人事管理和机构编制工作；负责局机关公务员和局属单位干部的教育培训工作。

二是财务资产管理股。办理农牧局计划财务核算，专项资金使用和监督工作；负责编报部门预算并组织执行；提出农牧业项目建议；指导、监督农牧业行业和直属单位的财务、国有资产、采购管理工作；负责后勤业务工作；负责财会人员培训。

三是计划与信息统计股。研究制定农牧业和农村经济发展战略、中长期发展规划，编制年度计划；研究制定农业和农村经济信息体系、农畜产品市场体系建设规划并组织实施；组织筛选、论证和申报重大农牧业建设项目的立项、审查和申报工作；负责农业农村经济运行监测；承担农业统计工作，发布农业和农村经济信息。

四是农牧业产业化经营管理股。拟订农牧业产业政策，提出农牧业产业结构调整、保护和发展的政策建议；拟订农牧业产业化经营规划并组织实施；负责农畜产品商品生产基地建设；拟订促进农畜产品加工业发展的政策、规划、计划并组织实施；指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。参与协调农畜产品加工龙头企业发展。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2016年度，会宁县农牧局决算收入16640.16万元，比2015年决算收入19175.97减少2535.81万元,降低13.22%；2016年年初预算收入1471.29万元,决算收入比预算收入增加15168.87万元，完成预算收入的1130.99%。

2016年度，会宁县农牧局决算支出16103.99万元，比2015年决算支出增加3161.37万元，降低.19.63%；2016年年初预算支出1471.29万元，决算支出比预算支出增加14632.7万元,完成预算支出的1094.55%。

决算收支大于预算收支主要原因：一是年内提高人员基本工资且补发7-12月工资导致人员经费增加；二是补发1-7月离退休人员养老金；三是加大信息化建设化投入力度。

（二）收入支出结构情况

2016年度，会宁县农牧局决算收入16640.16万元，其中：财政拨款收入16640.16万元，占100%。

2016年度，会宁县农牧局决算支出16103.99元，按支出经济分类：基本支出1376.21万元，占8.55%；项目支出14727.78万元，占91.45%。按支出功能分类：社会保障和就业（类）支出350.98万元，占2.18 %；农林水支出15257.38万元，占94.74 %；商业服务业等支出132.5万元，占0.82%；住房保障支出94.72万元，占0.59%。

（三） “三公”经费

2016年度，会宁县农牧局“三公”经费财政拨款支出12.42万元，比2015年度决算支出增加2.37万元，增长23.58%。“三公”经费增加主要是由于：一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是公务接待费增加。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.公务用车购置及运行费7.64万元。其中：公务用用车购置支出为0。公务用车运行费7.64万元。2016年决算支出比2015年决算支出减少1.49万元，下降16.3%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费4.78万元。2016年决算支出比2015年决算支出增加2.19万元，增长84.56%。增加原因：上级农牧部门调研、检查相对增多，公务接待也随之增多。共接待40批次，236人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行支出经费76.57万元，比2015年度决算支出增加9.11万元，增长13.5%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

2.政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额8676.27万元，其中：政府采购货物支出8676.27万元。

3.国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

4.政府性基金使用情况

本部门安排政府性基金预算收入115.69万元，支出115.69万元。

名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县农牧局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县农牧局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会宁县农牧局2016年度部门决算公开附表.xls