中共会宁县委组织部 2016年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）主要职能

中共会宁县委组织部是正科级建制单位，属财务独立的一级部门，执行的是行政单位会计制度。主要负责全县组织工作，主要职能如下：

一是贯彻执行中央和省市县委关于组织工作的法律法规和方针政策，研究制定全县组织工作的方针政策和规划，提出具体措施并组织实施。

二是研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，协调、规划和指导全县党员教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作。

三是负责县管领导班子和领导干部的考核考察，负责县管干部的调动、任免、待遇、退休审批等事宜；负责研究指导和组织实施全县干部人事制度改革；负责协调、指导、管理县内干部交流工作；指导全县各级领导班子的思想政治建设。

四是宏观指导全县培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作，大学生村官、选调生教育培养等。

五是负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查。

六是研究制定全县干部教育培训的政策、规划，指导、协调、检查全县干部教育培训工作。

七是负责全县人才工作政策制定，协调各类人才工作，引进高级人才和急需紧缺人才，开展经常性的人才工作。

八是负责全县党政机关贯彻落实公务员法及配套政策法规的实施。

九是负责全县退（离）休干部工作的宏观管理和政策指导。

十是承办县委和市委组织部交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

组织部属县委工作部门，挂牌2个机构（全县农村党员干部现代远程教育管理办公室、县委人才工作暨知识分子领导小组办公室）。

核定行政编制14名，其中：机关工勤人员1名；核定事业编制6名。

2016年末实有人数18人，其中：在职人员17人，行政退休工勤人员1人。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2016年度，我单位决算收入218.17万元，比2015年决算收入减少10.06万元，降低4.41%；2016年年初预算收入144.38万元,决算收入比预算收入增加73.79万元，完成预算收入的151.11%。

2016年度，我单位决算支出191.59万元，年初预算支出144.38万元，决算支出比预算支出增加47.21万元，完成预算支出的132.7%。

决算收支大于预算收支主要原因是：一是年内提高人员基本工资，补发7-12月工资导致人员经费增加；二是县乡换届工作、“两学一做”学习教育经费增加。

（二）收入支出结构情况

2016年度，我单位决算收入218.17万元，其中：财政拨款收入218.17万元，占100%。

2016年度，我单位决算支出191.59万元，按支出经济分类：基本支出191.59元，占100%；项目支出无。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出167.38万元、占87.4%，社会保障和就业（类）支出2.31元、占1.2%，住房保障支出11.90万元、占6.2%，农林水支出10万元、占6.2%，主要用于脱贫攻坚贫困村致富带头人、驻村工作队人员集中培训。

（三） “三公”经费

2016年度，“三公”经费财政拨款支出11.64万元，比2015年度决算支出减少6.32万元，下降35.19%。“三公”经费减少主要是由于：一是严格贯彻执行中央“八项”规定，《党政机关厉行节约反对浪费条例》，以及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.公务用车购置及运行费5.53万元。其中：公务用用车购置支出为0。公务用车运行费5.53万元。2016年决算支出比2015年决算支出减少6.26万元，下降53.1%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费6.11万元。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.07万元，下降1.13%。主要用于接待省市县乡换届工作业务指导、换届风气督查，“两学一做”学习教育开展情况督查，干部工作考察，综合工作年度考核考评，党建专题片拍摄，基层党建工作、组织活动场所建设检查等。共接待42批次、398人次。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

我单位2016年度机关运行支出经费61.58万元，比2015年决算支出增加0.04万元，提高0.06%。主要原因是由于县乡换届，“两学一做”学习教育集中开展，工作业务量增加，电脑打印等办公设备陈旧、内存运行瘫痪，更新采购了部分电脑和打印设备。

2.政府采购支出情况

无

3.国有资产占用情况

截止2016年12月31日，我单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。

4.政府性基金使用情况

我单位未安排政府性基金，预算收入支出均为“0”。

2016年度中共会宁县委组织部决算公开附表.xls