中共会宁县委党校2018年部门预算

一、中共会宁县委党校概况

1、主要职能

中共会宁县委党校是县委的直属事业单位，其主要职责是干部培训。（一）根据中央和省、市及会宁县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应我县经济社会发展需要的各类领导干部。

（二）学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以会宁县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

（三）围绕党的中心任务和国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务。

（四）配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育。

（五）完成县委、县政府交办的其他业务工作。

2、单位构成及人员情况

中共会宁县委党校是县委的直属事业单位，主要职责是干部培训。是正科级建制只有本级预算，没有二级预算单位。2018年我单位共有内设机构4个，具体如下：内设办公室、科研室、教务处、总务处。本年无变动。机构编制23名（工勤事业编制3名），领导职数5个，现有在职职工23人（其中在岗职工23人，）。下设5个股室、勤俭办、培训部、函授辅导站、电教中心、实习部。经费形式是全额事业单位。

二、中共会宁县委党校2018年部门预算情况说明     1、2018年财政拨款收支预算情况的说明

中共会宁县委党校2018年财政拨款预算收入264万元。其中本年预算收入264万元,上年结转0万元，与上年相比增加21万元，增长7%。预算支出264万元。与上年相比增加21万元，增长7%。本年预算收支与去年相比，本年预算收支与去年相比，主要变化原因是人员调动。

2、2018年一般公共预算拨款情况的说明

中共会宁县委党校2018年一般公共预算收入264万元,本年支出264万元，其中其中：事业运行（2050802）191万元；行政单位离退休（2080501）17万元；事业单位离退休（2080502）37万元；住房公积金（2210201）19万元。

3、2018年一般公共预算基本支出情况的说明

中共会宁县委党校2018年一般公共预算基本支出264万元。工资福利预算172万元；商品和服务支出预算17万元，其中：其中：办公费3.5万元，工会会费3.1万元；对个人和家庭的补助预算2万元，其中：退休费54万元，住房公积金19万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2018年会中共会宁县委党校机关运行经费预算支出12万元，其中：办公费3.5万元，工会会费3.1万元，公务用车运行维护费0万元。

5、2018年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2018年“三公经费”总预算数0万元，与上年相比减少0*万元。其中：公务接待费0万元，与上年相比没有变化；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。

6、2018年政府采购安排情况说明

2018年采购总安排为0万元，全部为办公设备购置0万元。

7、2018年政府性基金预算总体说明

中共会宁县委党校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2018年收支预算情况总体说明

中共会宁县委党校2018年财政拨款预算总收入264万元,预算总支出264万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2018年党校公开表.xls