会宁县供销合作社联合社 2018年部门预算公开情况说明

一、单位基本概况

1、主要职能

会宁县供销合作社联合社是正科级单位，属独立的一级财务，执行的是事业单位会计制度。负责全县供销社系统的运营管理，主要职能为：

对成员社履行指导、协调、监督和服务，同时对社属企业的资产在依法对股份合作制企业明确划分社有数额，明晰产权关系的基础上，行使本级社有资产出资人代表职能，监管社有资产保值增值，并按出资额依法享受所有者的资产收益，重大决策和选择管理者的权利。完成政府委托的政策性经营任务和计划。

2、单位构成及人员情况

2018年我单位共有机构1个，属参照公务员法管理的事业单位，本年无变动。

会宁县供销合作社联合社编制人数7名，其中事业编制7人。领导职数3个，现有在职职工9人（其中在岗职工9人，副处级非领导职务1人）。内设4个股室（是综合业务股、财务股、人事教育股、办公室）。

二、2018年年初预算情况说明

1、2018年财政拨款收支预算情况的说明

2018年年初预算收入98.53万元，其中本年预算收入98.53万元，上年无结转，与上年相比增加1.53万元，增长1.58%；预算支出98.53万元，与上年相比增加1.53万元，增长1.58%，为财政全额拨款。

2、2018年一般公共预算拨款情况的说明

2018年一般公共预算收入98.53万元,本年支出98.53万元，其中：行政运行（2160201）73.25万元；行政单位离退休（2080501）18.47万元；住房公积金（2210201）6.81万元；

3、2018年一般公共预算基本支出情况的说明

2018年一般公共预算基本支出98.53万元。工资福利预算59.46万元；商品和服务支出预算10.74万元，其中：其中：办公费1.12万元，工会会费1.13万元；对个人和家庭的补助预算28.33万元，其中：退休费17.64万元，住房公积金6.81万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2018年机关运行经费预算支出4.08万元，其中：办公费1.12元，工会会费1.13万元。

5、2018年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2018年“三公经费”总预算数0.67万元，与上年相比减少0.08万元。其中：公务接待费0.67万元，与上年相比减少0.08万元；减少的原因是1名在职职工退休致公用经费减0.5万元；影响该指标减少。对应支出相应减少。

6、2018年政府采购安排情况说明

2018年未安排政府采购资金。

7、2018年政府性基金预算总体说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2018年收支预算情况总体说明

2018年财政拨款预算总收入98.53万元,预算总支出98.53万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2018年部门公开表(1).xls