会宁县城市开发办公室2018年部门预算

会宁县城市开发办公室2018年部门预算

一、会宁县城市开发办公室概况

1、主要职能

县城市开发办公室是县人民政府主管正科级职能部门，其主要职责为：

（一）贯彻执行党和国家及相关部门有关城市开发管理的方针、政策、法律、法规以及发展战略和产业政策；负责全县建设管理法制工作，制定报批城市建设管理政府规章和规范性文件，监督检查建设法律法规执行情况，推进建设系统依法行政工作。

（二）组织实施城市基础设施专业规划；参与城市总体规划、城镇体系规划、土地利用总体规划的编制与评审；参与审查城市分区规划、控制性详规、修建性详规和重要建设项目的选址工作。

（三）负责城市基础设施建设管理工作；负责城市基础设施建设的规划及土地开发利用及储备工作，负责城市基础设施建设项目、园林绿化建设的监督管理和组织实施工作；负责城区供水、排水、供热、市政等公共事业的建设和管理工作；

（四）负责城市基础设施配套费等建设资金（向金融机构融资）形成的城市基础设施国有资产的产权管理；会同财政部门管理城市建设维护费等资金，汇总、编制资金安排并下达年度计划。

（五）负责单位党风廉政建设、政风行风建设；负责行政执法监督及建设工程项目执法稽查工作；承担县政府投资项目代建管理工作。

（六）承办县委、县政府和及相关部门交办的其他事项。

2、单位构成及人员情况

2018年我单位共有机构1个，其中行政1个，事业1个，本年无变动。

（1）县城市开发办公室基本情况：会宁县城市开发办公室是县政府主管正科级的职能部门，主要职责是贯彻执行党和国家及相关部门有关城市开发管理的方针、政策、法律、法规以及发展战略和产业政策。县城市开发办公室正科级建制，机构编制11名（行政编制0名，工勤事业编制0名），领导职数2个，现有在职职工10人（其中在岗职工10人，正科级非领导职务0人，借调0人）。

二、会宁县城市开发办公室2018年部门预算情况说明

1、2018年财政拨款收支预算情况的说明

会宁县城市开发办公室2018年财政拨款预算收入181.1万元。其中本年预算收入181.1万元,上年结转0万元，与上年相比减少11万元，增长-5.7%。预算支出181.1万元。与上年相比减少11万元，增长-5.7%。本年预算收支与去年相比，主要是今年物业费用核算减少。

2、2018年一般公共预算拨款情况的说明

会宁县城市开发办公室2018年一般公共预算收入181.1万元,本年支出181.1万元。

3、2018年一般公共预算基本支出情况的说明

会宁县城市开发办公室2018年一般公共预算基本支出181.1万元。工资福利预算57.8万元；商品和服务支出预算123.2万元，其中：其中：办公费122万元，工会会费1.07万元；对个人和家庭的补助预算0万元，其中：退休费0万元，住房公积金0万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2018年会宁县城市开发办公室机关运行经费预算支出123.2万元，其中：办公费122万元，工会会费1.07万元，公务用车运行维护费0万元。

5、2018年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2018年“三公经费”总预算数0万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年一样。

6、2018年政府采购安排情况说明

2018年采购总安排为0万元。

7、2018年政府性基金预算总体说明

会宁县城市开发办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2018年收支预算情况总体说明

会宁县城市开发办公室2018年财政拨款预算总收入181.1万元,预算总支出181.1万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：2018年部门公开表城开办.xls