会宁引洮工程建设管理局2018年部门预算

会宁引洮工程建设管理局2018年部门预算

一、会宁引洮工程建设管理局概况   

1、主要职能    

县引洮局是县人民政府主管项目建设管理职能部门，其主要职责共3条，分别是：1.严格贯彻引洮工程建设管理的各项规定和要求，全面负责县内工程建设管理及运行管理，并对项目的质 量、工程进度和资金管理负总责。2.组织工程项目文件的编制、审核、报批等工作。3.负责工程的运行管理、财务管理、供水管理和日常维护等工作，保证工程持久、高效、良性运行。

2、单位构成及人员情况

2018年我单位共有机构1个，其中事业1个，本年无变动。  （1）县引洮局基本情况：会宁引洮工程建设管理局是县政府主管引洮工程建设管理的职能部门，主要职责是负责工程的运行管理。县引洮局正县级建制，机构编制85名（事业编制69名，工勤事业编制16名），领导职数6个，现有在职职工77人（其中在岗职工77人，副县级以上领导职务4人）。下设办公室、财务科、建设管理科、规划合同科、灌溉科加挂人饮科牌子、环境保护科、安全质检科、机电设备科。下属事业单位有新堡子水厂、头寨水管所、河坪水厂、鲁家沟水管。县引洮局，经费形式均是全额事业单位。  

二、会宁引洮局2018年部门预算情况说明    

1、2018年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁引洮局2018年财政拨款预算收入834.58万元。其中本年预算收入834.58万元,上年结转0万元，与上年相比增加49.91万元，增长6.36%。预算支出834.58万元。与上年相比增加50.68万元，增长6.46%。本年预算收支与去年相比，主要是上年项目结转0万元和县列专项0万元。

2、2018年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县引洮局2018年一般公共预算收入834.58万元,本年支出834.58万元，其中其中：行政运行（2130301）782.79万元；事业单位离退休（2080502）0.32万元；住房公积金（2210201）51.47万元。

3、2018年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁引洮局2018年一般公共预算基本支出834.58万元。工资福利预算769.92万元；商品和服务支出预算64.66万元，其中：其中：办公费3.87万元，工会会费9万元；对个人和家庭的补助预算51.79万元，其中：退休费0.32万元，住房公积金51.47万元。   

4、机关运行经费支出情况说明

2018年会宁引洮局机关运行经费预算支出14.85万元，其中：办公费3.87万元，工会会费9万元，公务用车运行维护费1.98万元。

5、2018年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2018年“三公经费”总预算数39.5万元，与上年相比减少0.5万元。其中：公务接待费0.68万元，与上年相比没有变化；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费1.98万元，与上年相比减少0.45万元，主要是因为工程建设基本结束；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。 

6、2018年政府采购安排情况说明

2018年采购总安排为3万元，全部为办公设备购置3万元。

7、2018年政府性基金预算总体说明    

会宁引洮局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。   

8、2018年收支预算情况总体说明    

会宁引洮局2018年财政拨款预算总收入834.58万元,预算总支出834.58万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。    

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：2018年引洮局预算公开表.xls