会宁县郭城工业集中区管委会 2018年部门预算

会宁县郭城工业集中区管委会

2018年部门预算

一、会宁县郭城工业集中区管委会概况

1.主要职能:

认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针和政策，落实县委、县政府关于建设发展工业、农业等产业的一系列决定和政策，全面负责管理工业集中区内的各项产业开发、招商引资、基础设施和公共设施建设与管理；开展土地征收（用）、储备、整理及建设资金的筹集和管理；对入驻企业做好管理、协调、环保、安监、宣传、服务等工作；配合发改、住建、国土、环保、文化、农牧、招商、统计、安监等部门做好集中区内相关业务办理和行政执法工作。

2、单位构成及人员情况

2018年我单位共有机构数3个，设综合办公室、发展招商部、土地管理与规划建设部三个股室，本年无变动。

会宁县郭城工业集中区基本情况：会宁县郭城工业集中区是县政府主管招商引资、入驻中小企业管理的职能部门，主要职责是各项产业开发、招商引资、基础设施和公共设施建设与管理；开展土地征收（用）、储备、整理及建设资金的筹集和管理；对入驻企业做好管理、协调、环保、安监、宣传、服务等工作；配合发改、住建、国土、环保、文化、农牧、招商、统计、安监等部门做好集中区内相关业务办理和行政执法工作。会宁县郭城工业集中区正科级建制，机构编制14名（事业编制13名，工勤事业编制1名），领导职数3个，现有在职职工14人（其中在编在岗职工12人，副科级非领导职务1人，借调1人，三支一扶未定级1人）。下设综合办公室、发展招商部、土地管理与规划建设部三个股室。经费形式均是全额拨款事业单位。

二、会宁县郭城工业集中区2018年部门预算情况说明    1、2018年财政拨款收支预算情况的说明

会宁县郭城工业集中区2018年财政拨款预算收入95.90万元。其中本年预算收入95.90万元,上年结转0万元，与上年相比增加5.04万元，增长5.55%。预算支出95.90万元。与上年相比增加5.04万元，增长5.55%。本年预算收支与去年相比增加，主要是基本工资晋升、职务晋升而造成的。

2、2018年一般公共预算拨款情况的说明

会宁县郭城工业集中区2018年一般公共预算收入95.90万元,本年支出95.90万元，其中：行政运行（2150801）87.62万元；事业单位离退休（2080502）0万元；住房公积金（2210201）8.28万元；县列专项0万元。

3、2018年一般公共预算基本支出情况的说明

会宁县郭城工业集中区2018年一般公共预算基本支出95.90万元。工资福利支出预算79.57万元；商品和服务支出预算7.38万元，其中：办公费6万元，工会会费1.38万元；对个人和家庭的补助预算0.67万元，其中：退休费0万元，住房公积金8.28万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2018年会宁县郭城工业集中区机关运行经费预算支出7.38万元，其中：办公费5万元，工会会费1.38万元，公务用车运行维护费1万元。

5、2018年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2018年“三公经费”总预算数1.6万元，与上年相比基本持平。其中：公务接待费0.6万元，与上年相比没有变化；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费1万元，与上年相比基本持平，主要是因为人员没有变化；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。

6、2018年政府采购安排情况说明

2018年采购总安排为0万元，全部办公设备购置0万元。

7、2018年政府性基金预算总体说明

会宁县郭城工业集中区2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2018年收支预算情况总体说明

会宁县郭城工业集中区2018年财政拨款预算总收入95.90万元,预算总支出95.90万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：2018年部门公开表(3).xls