会宁县土门岘镇人民政府2021年部门预算

一、会宁县土门岘镇概况   

1、主要职能    

土门岘镇人民政府是土门岘镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全镇综合事务的镇级政府。

2、单位构成及人员情况

2021年我单位共有机构4个，其中行政分别为：党政机构和其他机构，党政机构包括（党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室），其他机构包括（人大办、监察室、司法专干）。事业单位6个分别为：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队、扶贫工作站。2个派驻机构，分别为：畜牧兽医站、财政所。

土门岘镇人民政府行政编制核定16人，事业编制39人，年底实有人数55人，其中行政在职16人，行政退休4人，事业在职39人，事业退休2人，全部由县财政全额拨款；遗补人员6人，由县财政全额拨款。

二、会宁县土门岘镇2021年部门预算情况说明    

1、2021年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县土门岘镇2021年财政拨款预算收入559.12万元。其中本年预算收入559.12万元,与上年相比减少13.82万元，减少2.5%。预算支出559.12万元。与上年相比减少13.82万元，减少2.5%。本年预算收支与去年相比，主要是人员经费减少。

2、2021年一般公共预算拨款情况的说明    

土门岘镇人民政府2021年一般公共预算收入559.12万元,本年支出559.12万元，其中：行政运行（2010301）210.49万元；事业运行（2010350）238.82万元；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）50.47万元；行政单位医疗（2101101）7.39万元；事业单位医疗（2101102）14.09万元；住房公积金（2210201）37.86万元。     

3、2021年一般公共预算基本支出情况的说明    

土门岘镇人民政府2021年一般公共预算基本支出559.12万元。工资福利预算433.67万元；商品和服务支出预算85.65万元，其中：办公费65.6万元，工会会费2.76万元；对个人和家庭的补助预算39.8元，其中：住房公积金37.86万元。

4、机关运行经费支出情况说明

土门岘镇人民政府2021年机关运行经费预算支出82.89万元，其中：办公费65.6万元，其他交通费用13.5万元，工会经费3.79万元，公务用车运行维护费0万元。

5、2021年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2021年“三公经费”总预算数2.76万元，与上年相比减少0.1万元，主要是因为县级部门检查，公务接待次数相对减少。公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化。因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。

6、2021年政府采购安排情况说明

2021年采购总安排为10万元，全部为办公设备购置10万元。

7、2021年政府性基金预算总体说明    

土门岘镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。   

8、2021年收支预算情况总体说明    

土门岘镇人民政府2021年财政拨款预算总收入559.12万元,预算总支出559.12万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

土门岘镇2021年预算绩效表格.xls