残联2018年预算信息公开

残联2018年部门信息公开表.xls

会宁县残疾人联合会2018年度部门预算公开说明

一、会宁县残疾人联合会概况

会宁县残疾人联合会，位于会宁县会师镇南大街8号，属行政事业财政全额拨付单位，并下设会宁县残疾人社区康复服务中心。

1．主要职能。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

2．机构情况。2018年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，无增减变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。参照公务员编制6人，实有6人，事业编制10人，实有9人，退休参照公务员2人，年初在职共15人。其中6人残疾。

二、会宁县残疾人联合会2018年度部门预算情况说明

（一）2018年财政拨款收支预算情况说明

会宁县残疾人联合会2018年财政拨款预算收入132.21万元，与上年相比减少19.66万元，减少14.87%；预算支出132.21万元，与上年相比减少19.66万元，减少14.87%。本年预算收支与去年相比，主要是人员工资减少。

（二）2018年一般公共预算拨款情况说明

会宁县残疾人联合会2018年一般公共预算收入132.21万元，本年支出132.21万元，用于单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用，具体安排情况如下：

行政运行（2081101）109.48万元；行政单位离退休（2080501）12.01万元；住房公积金（2210201）10.72万元。

（三）2018年一般公共预算基本支出情况说明

会宁县残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出132.21万元。其中工资福利预算107.40万元（其中：基本工资49.85万元，津贴补贴42.68万元，奖金4.15万元，住房公积金10.72万元）；商品和服务支出预算12.80万元（其中办公费、公务接待费、差旅费等7.5万元，工会费1.79万元，其他交通费用3.51万元）；对个人和家庭的补助预算12.01万元（其中：退休费11.56万元，采暖补贴0.45万元）。

（四）机关运行经费支出情况说明

2018年会宁县残疾人联合会机关运行经费预算支出9.29万元，其中：其中：办公费4万元，邮电费0.35万元，差旅费1.5万元，培训费0.10万元，工会会费1.79万元，公务接待费0.3万元，生活补贴1.2万元。

（五）2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公经费”总预算数1.8万元，其中：差旅费1.5万元，公务接待费0.3万元，与上年相比差旅费增加主要是今年下乡入户较多，接待费与去年基本一样。

（六）2018年政府采购安排情况说明

2018年采购总安排为4.00万元，办公设备购置2.00万元,其他2.00万元。

（七）2018年政府性基金预算总体说明

会宁县残疾人联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2018年收支预算情况总体说明

会宁县残疾人联合会2018年财政拨款预算总收入132.21万元,预算总支出132.21万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。