中共会宁县委农村工作办公室 2018年部门预算公开说明

一、中共会宁县委农村工作办公室概况

1、主要职能

中共会宁县委农村工作办公室是县委主管农业农村工作的职能部门，其主要职责共5条，分别是：1、负责综合协调全县农业农村工作；2、负责新农村建设工作；3、负责改善农村人居环境工作；4、负责帮扶工作；5、负责“三变”工作。

2、单位构成及人员情况

中共会宁县委农村工作办公室基本情况：中共会宁县委农村工作办公室设机构1个，是县委主管农业农村工作的职能部门，主要职责是负责综合协调全县农业农村工作。中共会宁县委农村工作办公室正科级建制，机构编制11名（行政编制8名，工勤事业编制3名），领导职数4个，现有在职职工10人（其中在岗职工10人，正科级非领导职务2人）。下设综合办公室、农业农村股、新农村建设股三个股室。

二、中共会宁县委农村工作办公室2018年部门预算情况说明

1、2018年财政拨款收支预算情况的说明

中共会宁县委农村工作办公室2018年财政拨款预算收入386.22935万元。其中本年预算收入110.7499万元,上年结转275.47945万元，与上年相比增加304.59935万元，增长373.15%。预算支出386.22935万元。与上年相比增加304.59935万元，增长373.15%。本年预算收支与去年相比，主要是上年项目结转275.47945万元。

2、2018年一般公共预算拨款情况的说明

中共会宁县委农村工作办公室2018年一般公共预算收入110.7499万元,本年支出110.7499万元，其中其中：行政运行（2130101）74.9284万元；行政单位离退休（2080501）28.7899万元；住房公积金（2210201）7.0316万元。

3、2018年一般公共预算基本支出情况的说明

中共会宁县委农村工作办公室2018年一般公共预算基本支出110.7499万元。工资福利预算63.3564万元；商品和服务支出预算11.572万元，其中：办公费5万元，工会会费1.172万元；其他交通费用5.4万元，对个人和家庭的补助预算35.8215万元，其中：退休费28.7899万元，住房公积金7.0316万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2018年中共会宁县委农村工作办公室机关运行经费预算支出11.572万元，其中：办公费5万元，工会会费1.172万元，其他交通费用5.4万元，公务用车运行维护费0万元。

5、2018年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2018年“三公经费”总预算数0.75万元，与上年相比增加0.15万元。其中：公务接待费0.75万元，与上年相比增加0.15万元；主要是因为人员经费增加，公务接待费按照年初预算公用经费的15%测算；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。

6、2018年收支预算情况总体说明

中共会宁县委农村工作办公室2018年财政拨款预算总收入386.22935万元,预算总支出386.22935万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

农工办2018年部门公开表.xls