会宁县监察委员会2017年度部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．部门职能

会宁县纪委监察委员会是一套工作机构，两个机关名称的体制，实行合署办公。主要职能：一是主管党的纪律检查工作，贯彻落实党中央和省、市、县委关于加强反腐倡廉建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。二是主管全县行政监察工作，贯彻党中央、国务院有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及工作人员、各乡镇人民政府及其工作人员、县属事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策、法律、法规和决议、命令的情况。

2．机构情况

会宁县纪委、监察委员会是一套工作机构，两个机关名称的体制，实行合署办公。根据工作职责，县纪委、监察委员会设9室3委，为正科级建制，一中心为副科建制。即：办公室 、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、案件审理室、信访室、党风政风监督室、干部监督室、电子政务监察中心和县纪委驻乡镇第一纪工委、第二纪工委、第三纪工委。本年度机构改制撤销了第四纪工委，增设了干部监督室。

3．人员情况

会宁县纪委、监察委员会是机关行政单位，核定行政编制40人，实有人员36人。县财政供给人员截止2017年底共有42人。其中在职人员36人，退休人员6人，全部由县财政全额拨款。由于人员配置调整人员增加1人，行政人员退休1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2017年以来，在市纪委和县委、县政府的坚强领导下，县纪委按照中央和省、市纪委全会的部署要求，牢固树立“四个意识”，聚焦主责主业，提高政治站位，履行政治责任，强化监督执纪问责，深入推进作风建设和反腐败工作，为全县经济社会持续健康发展提供了坚强有力的纪律保障。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2017年年初预算收入319.90万元， 2017年年初预算支出319.90万元。2016年年初预算收入304.71万元， 2016年年初预算支出304.71万元。预算比上年度增加4.98%。2017年度执行中调整预算收入401.70元，调整预算支出427.34万元，调整原因是今年市委两轮巡察，县委开展了三轮对村社的巡察，信访件增多，省市转办案件增多，办案经费不足，追加了办案经费、巡察经费等。

（三）收入支出预算执行情况。

（1）收入支出与预算对比分析。

2017年年初预算收入301.99万元，年末决算收入401.70万元，预算调整数401.70万元；2017年年初预算支出319.90万元，年末决算支出427.34万元，预算调整数427.34万元。

（2）差异原因分析。

2017年1月拨入上年结转结余28.4万元，2017年6月，拨入巡察经费共16万元，2016年10月，拨入“弘扬会师精神，树立廉洁家风”系列活动经费10万元， 2016年12月拨入单运行保障补助经费10万元，全年正常增资、政策性增资、人员调动（调入1人）增资共54.96万元。

三、财政拨款基本支出决算情况说明

会宁县监察局2017年度财政拨款基本支出427.34万元，其中：

（一）工资福利支出269.74万元。主要包括：基本工资130.45万元、津贴补贴107.47万元、奖金28.8万元、社会保障缴费3.02万元。

（二）对个人家庭补助35.87万元。退休费26.56万元、采暖补贴9.28万元、生活补助0.04万元。

（三）商品和服务支出112.55万元。主要包括：办公费9.41万元、印刷费6.14万元、邮电费1.08万元、差旅费21.15万元、维修（护）费2.07万元、会议费1.29万元、培训费1.43万元、公务接待费14万元、劳务费1.65万元、工会经费5.41万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他交通费用23.95万元、其他商品和服务支出22.88万元。

（四）其他资本性支出5.99万元。办公设备购置5.99万元。

四、决算收支增减说明

（1）年度收支情况：

本年度收入433.29万元，比上年度增加3.19%。原因是财政拨款收入401.7万元，2017年1月拨入上年结转结余28.4万元；本年度支出427.34万元，比上年度增加9.17%，原因是本年度基本工资调标人员经费有所增加，2017年市委两轮巡察，县委开展了三轮对村社的巡察，信访件增多，下乡频繁费用有所增加。

（2）“三公”经费支出情况：

“三公经费”与年初预算数对比：年初预算公务用车运行维护费0元，公务用车运行维护费,2.08万元，超出预算2.08万元，原因是2017年年初预算考虑到公车改革没有预算公务用车运行维护费，2017年4月公车改革正式实施，1-3月份产生费用2.08万元。

“三公经费”与上年决算数对比：上年决算“三公经费”25.76万元，人均7361元，其中公务用车运行维护费13.66万元，公务接待费12.10万元；本年决算“三公经费”16.08万元，人均4467元，比上年决算下降37.59%，其中公务用车运行维护费2.08万元，比上年决算下降84.77%，原因是今年公车改革，公务用车运行维护费仅有3个月的费用。公务接待费14万元，比上年决算增加15.68%，今年信访线索增加，省市来我县核查线索、纪律审查批次较多，专项监督检查较多，故公务接待费较去年有所增加。

（3）会议费支出情况：

会议费与上年决算数对比：上年决算12840.00元，本年决算12860.00元，高出上年决算0.16%。

（4）培训费支出情况：

培训费与上年决算数对比：上年决算1.53万元，本年决算财政拨款支出1.43万元，组织部转来培训费支出1.98万元，比上年有所增加，原因是今年委局机关开展了全县纪检监察干部业务培训活动。

五、财政拨款收入、支出分析。

2017年财政拨款收入共401.7万元，其中行政运行374.06万元，归口管理离退休费27.64万元，上年结转结余28.40万元。支出共424.15元，其中工资福利支出269.74元，对个人和家庭补助35.87元，商品和服务支出112.55元，其他资本性支出5.99元，结余5.95元。

年末结转和结余情况：

1．行政运行经费结转和结余5.95元。

2．结转和结余较大的原因是年底县财政拨入的单位运行保障经费10万元，在结完部分账务后尚有剩余。

六、资产负债情况分析

资产负债结构情况

2017年年末实有资产96.07万元，其中固定资产6203万元，占64.56%。2016年末固定资产123.22万元，2017年增加5.99万元，新购办公设备5.99万元，因公车改革3辆公务用车67.18万元调拨至机关事务局。

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2017年度会宁县监察委员会部门决算公开附表.xls