政协会宁县委员会办公室2018年部门预算

一、政协会宁县委员会办公室概况

1、主要职能

政协会宁县委员会办公室是正科级单位，属独立的一级财务，执行的是行政单位会计制度。主要负责全县政协事务，主要职能为：加强与省、市政协和各县市区政协的联系联络，做好来信来访接待工作。负责政协全委会议、常委会会议、主席会议及其他各种会议的会务准备和记录，搞好政协组织的视察、调研、参观、考察等活动的组织和服务。负责上级来文的登记、传阅和政协委员会、办公室文件的编号、登记、打印与分发。组织机关工作人员周一的理论和业务知识学习。负责政协委员履行职能情况的记载和考评工作。负责政协文件资料归档管理、机关党费收缴、组织人事、机关财务工资管理、后勤服务等工作。负责机关考勤、学习、卫生的检查、督促与通报。坚持日常值班，上传下达，保证电话畅通，确保各类会议、行政事务等通知及时准确传达。完成主席和副主席交办的一切任务。

2、单位构成及人员情况

会宁县政协机关内设办公室、农业和民族宗教委员会、科教文卫委员会、提案法制委员会、财经和资源环境委员会5个职能科室。本年无变动。

二、政协会宁县委员会办公室2018年部门预算情况说明  1、2018年财政拨款收支预算情况的说明

会宁县政协办公室2018年财政拨款预算收入554.14万元。其中本年预算收入546.69万元,上年结转7.45万元，与上年相比增加69.31万元，增长12.5%。预算支出554.14万元。与上年相比增加69.31万元，增长14%。本年预算收支与去年相比，主要是上年经费结转7.45万元及人员经费61.86万元。

2、2018年一般公共预算拨款情况的说明

会宁县政协办公室2018年一般公共预算收入554.14万元,本年支出554.14万元，其中其中：行政运行（2010201）311.69万元；行政单位离退休（2080501）213.88万元；住房公积金（2210201）28.56万元。

3、2018年一般公共预算基本支出情况的说明

会宁县政协办公室2018年一般公共预算基本支出554.14万元。工资福利预算258.32万元；商品和服务支出预算52.37万元，其中：其中：办公费21.31万元，工会会费4.76万元；对个人和家庭的补助预算243.45万元，其中：退休费213.88万元，住房公积金28.56万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2018年会宁县政协办公室机关运行经费预算支出26.07万元，其中：办公费21.31万元，工会会费4.76万元，公务用车运行维护费0万元。

5、2018年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2018年“三公经费”总预算数1.8万元，与上年相比减少0万元。其中：公务接待费1.8万元，与上年相比没有变化；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。

6、2018年政府采购安排情况说明

2018年采购总安排为5万元，全部为办公设备购置5万元。

7、2018年政府性基金预算总体说明

会宁县政协办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2018年政府性基金预算安排0万元。

8、2018年收支预算情况总体说明

会宁县政协办公室2018年财政拨款预算总收入554.14万元,预算总支出554.14万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

政协办2018年部门预算公开表.xls