会宁县委宣传部2021年部门预算公开说明

  一、会宁县委宣传部概况   

1、主要职能    

会宁县委宣传部制定全县思想意识形态及宣传工作的任务、目标、方针、政策；承担县委领导全县宣传思想战线各方面力量的组织协调任务；指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，把握正确导向；指导和协调全县对外宣传工作；承办省、市委宣传部和县委、县政府交办的其他工作任务。

2、单位构成及人员情况

2021年我单位共有机构4个，其中行政1个，事业3个，部机关正科级建制，会宁县文学艺术界联合会、会宁县网络安全和信息化服务中心、会宁县新时代文明实践中心办公室为下属事业单位。行政编制11名，机关工勤编制1名，事业编制13名（其中参公2人），领导职数现配备9个，现有在职职工22人，经费形式是全额拨款行政单位。

二、会宁县委宣传部2021年部门预算情况说明    

1、2021年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县委宣传部2021年财政拨款预算收入442万元。其中本年预算收入442万元,与上年相比增加74万元，增长17%。预算支出442万元，与上年相比增加74万元，增长17%。本年预算收支与去年相比，主要是县列专项比上年增加48万元。

2、2021年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县委宣传部2021年一般公共预算收入442万元,本年支出442万元，其中其中：行政运行（2013301）328万元；事业运行（2013350）57万元；机关事业单位基本养老保险单位缴费（2080505）24万元；行政事业单位医疗（2101101）7万元；行政事业单位医疗（2101102）4万元；住房公积金（2210201）17万元；国防教育（2030605）5万元；县列专项200万元（党报党刊征订费140万元，新华网等媒体平台使用管理费35万元，国防教育经费5万元，宣传工作专项经费20万元）。    

3、2021年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县委宣传部2021年一般公共预算基本支出242万元。工资福利预算194万元；商品和服务支出预算22万元，其中：其中：办公费5万元，接待费3万元，工会会费2万元，其他交通费12万元；对个人和家庭的补助预算26万元，其中：生活补助费9万元，住房公积金17万元。   

4、机关运行经费支出情况说明

2021年会宁县委宣传部机关运行经费预算支出10万元，其中：办公费5万元，工会会费2万元，公务接待费3万元。

5、2021年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2021年“三公经费”总预算数3万元，与上年一致。其中：公务接待费3万元，与上年相比没有变化；公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。   

6、2021年政府采购安排情况说明

2021年采购总安排为2万元，全部为办公设备购置2万元。

7、2021年政府性基金预算总体说明    

会宁县委宣传部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。   

8、2021年收支预算情况总体说明    

会宁县委宣传部2021年财政拨款预算总收入442万元,预算总支出442万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。    

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2021年部门公开表.xls

2021年预算绩效表格.xls