中共会宁县委办公室单位2017年部门决算公开情况

一、部门概况

（一）主要职能

（一）负责起草县委工作安排、总结、报告、领导讲话以及县委上报、下发的有关文件和文字材料。

（二）负责县委召开的各种会议的筹备、服务工作。负责县委、县委办名义上报、下发的文件材料的统稿。

（三）及时掌握基础工作动态、搞好信息传递报送。

（四）紧紧围绕县委各个时期的中心工作，抓住全县两个文明建设中带有全局性、关键性的重大问题，进行深入调查研究，宏观分析全县经济社会发展态势，及时向县委决策提供参考意见，当好领导的参谋助手。

（五）对县委做出的各项决策的贯彻落实、执行情况进行督促检查，重点抓好各乡镇、县直各部门、各单位对主要工作、重点项目工程。落实情况的督查工作。

（六）管理县委机关的财务、总务、福利工作，不断改善职工的学习、工作和生活福利条件。

（七）负责县委、县委办公室印鉴的管理和使用及全县各级党委印章的刻制、颁发启用。

（八）贯彻执行保密法和有关保密工作的方针政策，监督检查指导全县保密工作，办理保密工作的日常业务，加强定密工作，监督清理销毁有关文件材料等。

（九）指导全县党委系统的信访工作，处理群众来信，接待群众来访；及时向县委领导汇报、反馈来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题及处理情况，承办上级交办的信访案件和任务；负责来县委办事人员的接待工作。

（十）归口管理机要室，负责上级机要文件、党内刊物、电报的收发、传递、清理、立卷、归档、销毁工作。

（十一）负责党史资料的征集、整理、出纳工作。

（十二）完成县委交办的其它任务。

（二）部门决算单位构成

根据上述职责，县委办公室设机要室、挂保密委员会办公室（局）、党史资料征集办公室牌子。

（一）机要室

坚持“密不离室、室不离人”的原则，确保机要通信渠道二十四小时畅通，坚持“保密工作、慎之又慎”的原则，确保保密制度的落实。严肃、认真、细致的做好机要文件及电报的收发、登记、送阅、管理、立卷、归档等工作：保密、及时、准确地完成密码电报和普通电报的传输办理任务；严格把关、堵塞漏洞、消除隐患，严防泄密事件发生。

（二）保密办（局）

对全县所有涉密单位进行经常性保密检查，及时发现和消除各种泄密隐患；督促涉及国家秘密的机关、单位履行保密义务，加强保密防范；规范保密部门依法履行监督职责，对保密工作部门提出整改意见或建议，责令限期纠正。

（三）党史办

负责征集、整理、审定全县党史资料，负责编辑《党史资料》集，保证所征集党史资料的翔实性、准确性；积极组织开展宣传，达到以史资政，以史育人的目的。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2017年度，我单位决算收入526.86万元，比2016年决算收入556.92万元减少30.06万元,减少5.4%；2017年年初预算收入400.74万元,决算收入比预算收入增加126.12万元，完成预算收入的131.5%。

2017年度，我单位决算支出528.89万元，比2016年决算支出增加40.16万元，增长7%；2017年年初预算支出402.76万元，决算支出比预算支出增长12613万元,完成预算支出的131.3%。

决算收支大于预算收支主要原因：一是年内提高人员基本工资且补发导致人员经费增加；二是补发离退休人员养老金。

（二）收入支出结构情况

2017年度，我单位决算收入526.86万元，其中：财政拨款收入526.86万元，占100%。

2017年度，我单位决算支出528.89万元，按支出经济分类：基本支出528.89万元，占100%；项目支出0万元。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出362.43万元,占72.4%；社会保障和就业（类）支出166.45万元，占23.8%；住房保障支出21.79，占3.8%。

（三） “三公”经费

2017年度， “三公”经费财政拨款支出41.18万元，比2016年度决算支出减少4.8万元，下降10.4%。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.公务用车购置及运行费37.4038.37万元。其中：公务用用车购置支出为18万元。公务用车运行费18万元。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.97万元，减少2.5%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费3.78 7.61万元。2017年决算支出比2016年决算支出减少3.83万元，下降50%。主要用于接待上级部门检查、调研等支出。共接待380批次，950人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行支出经费120.31万元，比2016年度决算支出减少73.86万元，减少38%。主要原因是勤俭节约。

2.政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额36.96万元，其中：政府采购货物支出29.2万元，政府采购工程支出9.76万元，政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

4.政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入0万元，支出0万元。

名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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