会宁县文体广电和旅游局2021年部门预算

   一、会宁县文体广电和旅游局概况   

（一）主要职能    

县文体广电和旅游局是县人民政府主管文化的职能部门，负责全县文化、文物、体育、旅游和广播电视事业和文化产业发展，其主要职责共19条，分别是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于发展文化、文物、旅游、体育、广播电视工作的法律法规和方针政策，拟订全县文化、文物、旅游、体育、广播电视发展规划并组织实施。

（二）承办全县文化、文物、旅游、体育、广播电视相关节会、活动，加强对外交流合作。

（三）负责全县重点文化、文物、旅游、体育、广播电视项目的申报和实施。

（四）负责全县文化和旅游资源普查、挖掘、开发和保护工作。推进全县红色旅游、乡村旅游和全域旅游工作。

（五）指导全县艺术创作生产，扶持示范性文艺作品，推动全县文艺发展。

（六）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程。

（七）负责全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）负责全县文化旅游市场建设，对全县文化旅游市场进行监督管理，推进全县文化旅游行业信用体系建设。

（九）负责全县文化市场综合行政执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）承担全县文物调查、文物勘探和考古发掘工作，组织开展文物维修、抢救、征收、利用等工作。负责全县文物保护单位、博物馆的审核、申报工作。负责对文物保护单位的监督检查。

（十一）负责全民健身计划落实，推动全县体育服务体系建设，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测。

（十二）负责体育彩票销售监督管理。

（十三）负责全县竞技体育发展，组织体育训练、体育竞赛。拟订全县青少年体育发展规划，指导体育学校建设，配合做好学校体育工作。

（十四）对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，确保全县广播电视播出安全。

（十五）审查广播电视节目、网络视听节目和广播电视广告播放，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。

（十六）负责文化旅游市场和承办的体育赛事活动的安全监督管理。

（十七）加强文化娱乐场所的环境管理，防治噪声等污染。

（十八）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。

1.推进旅游文化强县建设。深入挖掘全县旅游文化资源，不断深化旅游与文化深度融合发展，持续推动旅游文化产业升级，积极培育服务业新动能，大力推进旅游文化城市建设，推动全域旅游发展和文化繁荣兴盛，更好发挥旅游业促进经济发展、增加群众收入、弘扬优秀文化、美化生态环境等功能，全面实施旅游文化强县建设。

2.推进简政放权。整合精简审批事项，优化审批流程，压缩办事时限，加强事中事后监管，提升服务效能。

（二）单位构成及人员情况

2021年全系统共有机构5个，其中行政1个，事业4个，本年无变动。  

机构基本情况：会宁县文体广电和旅游局是县政府主管文化的职能部门，主要职责是负责全县文化、文物、体育、旅游和广播电视事业和文化产业发展，是正科级建制。下属事业单位4个，负责具体的公共服务事项，县文化馆、县博物馆、县图书馆、县体育中心均是全额事业单位。全系统现有编制73名（行政编制8名，全额拨款事业编制 65名，），现有职工73人。

二、会宁县文体广电和旅游局2021年部门预算情况说明    

1、2021年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县文体广电和旅游局2021年财政拨款预算收入1307.38万元。其中本年预算收入835万元,上年结转472.38万元与上年相比增加108.57万元，增加8.30%。预算支出1307.38万元。与上年相比增加108.57万元，增加8.30%。本年预算收支与去年相比，主要是上年项目结转472.38万元（2060503科技条件专项5万元， 2070204文物保护13.97万元，2070904地方旅游开发项目37.70万元，2296003用于体育事业的彩票公益金支出415.71万元）。

2、2021年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县文体广电和旅游局2021年一般公共预算收入835万元,本年支出835万元，其中：行政运行（2070101）161.76万元；机关服务（2070103）222万元；图书馆（2070104）130.95万元；博物馆（2070205）57.91万元；运动项目管理（2070304）92.78万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.92万元；行政单位医疗（2101101）7.65万元；事业单位医疗（2101102）25.59万元；住房公积金（2210201）58.44万元。

3、2021年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县文体广电和旅游局2021年一般公共预算基本支出835万元。工资福利预算526.45万元；商品和服务支出预算65.6万元，其中：其中：办公费、水电费、差旅费等40.72万元，工会会费5.84万元；其他交通费用15.66万元；对个人和家庭的补助预算165.04万元，其中：生活补助73.36万元，医疗费33.24万元，住房公积金58.44万元。   

4、机关运行经费支出情况说明

2021年会宁县文体广电和旅游局机关运行经费预算支出44.6万元，其中：办公费10万元，印刷费2万元，办公设备购置4万元，水费2万元，电费7万元，邮电费6万元，取暖费3.6万元，差旅费10万元。

5、2021年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2021年“三公经费”总预算数4万元，与上年相比减少1.5万元。其中：公务接待费0，与上年相比减少了2.3万元；公务用车运行费3万元，与上年相比增加1万元，主要是因为文化活动增加，用车频繁；培训费1万元，与上年相比减少0.2万元，主要是培训减少；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。 

 6、2021年政府采购安排情况说明

 2021年采购总安排为5万元，其中办公设备购置4万元,其他1万元。

 7、2021年政府性基金预算总体说明    

 会宁县文体广电和旅游局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 8、2021年收支预算情况总体说明    

 会宁县文体广电和旅游局2021年财政拨款预算总收入1307.38万元,预算总支出1307.38万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。    

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       附件：1.2021年部门公开表

                      2.2021年预算绩效表格  

        2021年部门公开表.xls     

         2021年预算绩效表格.xlsx