会宁县总工会2017年度 县级部门决算公开情况的说明

一、主要职能

会宁县总工会为县政府工作部门，正科级建制，属独立的一级财务，执行的是行政单位会计制度。主要职能为：

（一）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（二）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

（三）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，为提高全县工会干部的政治素质，举办全县工会干部培训班。

（四）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利。

（五）加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（六）组织和动员企业工会开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

（七）积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的慰问送温暖工作。

（八）按照政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（九）按照《工会法》和《中国工会章程》规定，做好工会财务工作，收好、管好、用好工会经费。

（十）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设。

（十一）完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

会宁县总工会决算只有总工会本级决算，没有二级预算单位。具体如下：

总工会机关行政编制总共4名，其中常务副主席1名,副主席1名，正科级主任1名,经审委主任1名，机关工勤3名；事业编制2名。编制总数9人，组织员3名，今年年末实有人数,12人。年平均人数为12人，除组织员外均是财政全额拨款。

三、部门决算说明

（一）收入支出结构

2017年年初预算收入73.43万元，决算收入102.58万元，完成预算收入的139.97%。

2017年支出预算73.43万元，决算支出88.57万元，完成预算的120.6%。

（二）收入支出与上年度对比分析

2017年财政年决算收入102.58万元，比上年增长9.08%，增长的主要原因是政策性资人增资，2017年决算支出88.57万元，比上年增长4.79%。

（三）“三公”经费说明

2017年度我单位无“三公”经费

（四） 政府采购情况

2017年我单位政府采购支出21.69万元，其中货物采购18.73万元、工程支出2.97万元。

（五）机关运行经费

2017年我单位机关运行经费25.12万元。

四、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

经营收入：事业单位在专业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”、“事业收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行，开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指行政单位离退休支出。

住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储蓄金。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的差费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会宁县总工会决算公开.XLS