会宁县杨崖集镇人民政府2021年部门预算

一、会宁县杨崖集镇概况   

1、主要职能    

杨崖集镇人民政府主管全镇综合事务的职能部门，其主要职责共3条，分别是：1.主管一般公共服务、财政事务。2.主管人口与计划生育事务、文化体育与传媒。3.主管社会保障和就业、农林水事务和交通运输。

2、单位构成及人员情况

2021年我单位共有机构8个，其中行政2个，事业6个，本年无变动。  

（1）杨崖集镇人民政府人员基本情况：会宁县杨崖集镇人民政府是县政府主管的综合事务职能部门，主要职责是：1.主管一般公共服务、财政事务。2.主管人口与计划生育事务、文化体育与传媒。3.主管社会保障和就业、农林水事务和交通运输。属正科级建制，机构编制60名（行政编制22名，工勤事业编制36名），领导职数18个，现有在职职工70人（其中在岗职工65人，正科级非领导职务2人，借调3人）。经费形式均是全额事业单位。  

二、会宁县杨崖集镇人民政府2021年部门预算情况说明    

1、2021年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县杨崖集镇人民政府2021年财政拨款预算收入757.46万元。其中本年预算收入757.46万元,上年结转0万元，与上年相比增加54.71万元，增长7.2%。预算支出757.46万元。与上年相比增加54.71万元，增长7.2%。本年预算收支与去年相比，主要是主要是人员经费的增加。

2、2021年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县杨崖集镇人民政府2021年一般公共预算收入757.46万元,本年支出757.46万元，其中其中：行政运行（2010301）299.87万元；事业运行（2010350）302.64万元；住房公积金（2210201）52.86万元；

3、2021年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县杨崖集镇人民政府2021年一般公共预算基本支出757.46万元。工资福利预算657.60万元；商品和服务支出预算97.95万元，其中：其中：办公费70.76万元，工会会费5.29万元；对个人和家庭的补助预算1.92万元，其中：住房公积金52.86万元。   

4、机关运行经费支出情况说明

2021年会宁县杨崖集镇人民政府机关运行经费预算支出97.95万元，其中：办公费70.76万元，工会会费5.29万元，公务用车运行维护费0万元。

5、2021年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2021年“三公经费”总预算数3万元，与上年相比减少1万元。其中：公务接待费3万元，与上年相比没有变化；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比,没有变化，因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。               

6、2021年政府采购安排情况说明

2021年采购总安排为15万元，全部为办公设备购置。

7、2021年政府性基金预算总体说明    

会宁县杨崖集镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2021年收支预算情况总体说明    

会宁县杨崖集镇人民政府2021年财政拨款预算总收入757.46万元,预算总支出757.46万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。    

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

         2021年预算绩效表格.xls