会宁县中共会宁县委老干部工作局2017年部门预算公开情况说明
| 索引号： | GS5055/2018-1203 | 部门： | 会宁县人民政府 |
|---|---|---|---|
| 栏目： | 财政预算决算 | 来源： | 老干部工作局 |
| 作者： | 日期： | 2018-08-28 |
一、部门基本情况
1、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施。
（二）了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。
（三）做好全市离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。
（四）指导全市各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。
（五）负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。
（六）指导全市离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。
（七）做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。
（八）根据老干部的特长和爱好，积极引导老干部在三个文明建设中继续发挥作用。
（九）根据形势发展的要求，不断完善老干部的医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。
（十）严格管理和合理使用各项老干部专用经费。
（十一）指导、支持市老干部活动中心开展各项工作，有计划、有组织地开展老干部各项活动。
（十二）协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作。
2、机构设置情况
中共会宁县委老干部工作局行政编制6名。其中局长1名，副局长1名，主任科员1名，副科1名,机关工勤2名。
二、收入支出执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2017年财政拨款收入年初预算数56.69万元，其中：行政运行工资福利支出预算数32.92万元，行政运行商品和服务支出预算数9.7万元商品和服务支出4.85万元公用4.1万元工会费0.75万元。
（二）收入支出执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
2017年度，本部门决算支出104.5万元，年初预算支出56.69万元，决算支出比预算支出增加47.81万元。决算支出大于预算支出的主要原因：一是年内调整基本工资标准、正常晋升；二是2017年资本性支出未列入预算；三是2017年的老干部考察费未列入预算,会议费未列入预算。
2．收入支出结构分析。
2017年度，本部门决算收入113.14万元，其中：财政拨款收入104.5万元，占93%。上年度结转结余5.76万元按支出经济分类：工资福利支出33.92万元，占3.3%；对个人和家庭的补助支出42.79万元，占41%。按支出功能分类：医药费支出27.37万元，占27%；商品和服务支出27.79万元；占3%；其他交通费用支出3.65万元，占0.4%。
3．支出按经济分类科目分析说明。
（1）关于“三公”经费支出情况说明
2017年度“三公”经费支出20.14万元，其中接待费1.89万元，维护费2.16元；差旅费1.27万元,办公费16.98万元，劳务费。0.64万元。主要原因是由于：一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是2017年度慰问多，下乡频繁。
（2）关于机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出16.98万元（与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费之和保持一致）， 离退休干部参观考察费用包含其中。
（3）关于政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元。
（4）关于国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，本部门共有其他固定资产5.377万元。
名词解释：
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
