会宁县工商业联合会2017年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

县工商联是县委领导下的人民团体，其主要职责共7条：分别是：1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3.协助政府管理和服务非公有制经济。4.促进行业协会商会改革发展。5.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。7.依法加强会产管理和保护。

（二）机构设置

县工商联正科级建制，挂会宁县工商业联合会和会宁县民间商会两块牌子，共有机构1个，其中行政1个，无事业机构，2017年无增减及变动。

(三)人员情况

2017年初编制4名（均是行政编制，无工勤事业编制），领导职数1个，年底有在职职工3人（11月份调出1人），经费形式均是财政全额拨款，遗孀人员1人。

二、2017年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

本部门2017年度收入总计40.95万元，支出总计40.95万元，与2016年决算数相比，收入增加10.29万元，增长33.6%，支出增加10.29万元，增长33.6%。变动的主要原因是本年度增加了交通补贴、2015年度绩效奖和工商联第八次会员代表大会经费。

本部门2017年度收入合计40.95万元，其中：财政拨款收入40.95万元，占100%。

本部门2017年度支出合计40.95万元，其中：基本支出40.95万元，占100%。

本部门2017年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入40.95万元，较上年决算数增加10.29万元，增长33.6%。较年初预算数增加9.91万元，增长31.9%。变动的主要原因是本年度增加了2015年度绩效奖、交通补贴和工商联第八次会员代表大会经费。

本部门2017年度财政拨款支出40.95万元，较上年决算数增加10.29万元，增长33.6%。变动的主要原因本年度增加了2015年度绩效奖、交通补贴和工商联第八次会员代表大会经费。较年初预算数增加9.91万元，增长31.9%。变动的主要原因是本年度增加了2015年度绩效奖、交通补贴和工商联第八次会员代表大会经费。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出24.77万元，占60.5%，较年初预算减少0.53万元，主要原因是2017年11月份调出1人；商品和服务支出12.78万元，占31.2%，较年初预算增加8.54万元，主要原因是增加了工商联第八次会员代表大会经费和其他交通费用；对个人和家庭的补助支出3.28万元，占8%，较年初预算减少1.12万元，主要原因是调出1人，遗补人员死亡1人。其他基本性支出0.12万元，占0.3%，较上年减少0.2万元，主要原因是本年度只购买了精致入微机关事业单位人事工资管理软件，未购置办公设备。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出40.95万元。其中：人员经费28.05万元，较上年增加1.53万元，主要原因是级别晋升、基本工资增加及发放2015年绩效奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出。公用经费12.9万元，较上年增加8.76万元，主要原因是增加了交通补贴和工商联第八次会员代表大会经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国费用、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行服务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.22万元，较年初预算数减少0.03万元，主要原因是我会经费使用认真贯彻落实党中央八项规定及省委双十条规定要求。较上年支出数增加0.04万元，主要原因是接待的批次及人数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门无因公出国人员，未产生因公出国费用；本部门参加公务用车改革，因公出差在县机关事务局申请调配车辆，不存在公务用车购置及运行费；公务接待费0.22万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次，30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年度本部门车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出9.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费以及其他费用。机关运行经费较2016年增加6万元，增长163%，主要原因是增加了工商联第八次会员代表大会经费。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2017年度县工商联决算公开附表.xls