会宁县人大办公室 2017年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）、主要职能:

1、承担人代会、常委会、主任会议和党组会议的会务工作；组织实施会议决定的事项；

2、负责起草、审核常委会发文；负责机关的文秘、档案、通讯工作；

3、负责常委会视察、调研等集体活动的组织安排和服务工作；围绕常委会工作中心，开展调查研究，提出工作建 议，为常委会行使职权服务；

4、负责人民群众来信、来访的接待办理工作；

5、负责机关的人事管理、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的管理服务工作；

6、负责机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作；

7、负责省、市人大领导来县视察活动安排，办理外地人大负责同志来县的公务接洽、接待工作；

8、负责与乡镇人大的工作联系，承办指导乡镇人大的具体工作；

9、办理常委会领导交办的其他工作。

二、机构人员设置情况

会宁县人民代表大会常务委员会内设有办公室、法制工作委员会、民侨内务司法工作委员会、农业财经城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会。

2017年底人员编制人数34人，其中工勤编制5人。实有人数35人。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

单位本年度财政拨款收入预算为6,160,973.20元。

（二）收入支出预算执行情况。

单位本年度财政拨款支出6,253,720.70元。

1．收入支出与预算对比分析。

2017年年初预算安排数6,160,973.20元，决算数为6,160,973.20元，增减绝对值为0元，增减幅度为0%。收入支出预算执行情况无差异。

2．收入支出结构分析。

本年度各项收入总计6268896.53元，其中财政拨款收入6,160,973.20元，上年结转107,923.33元。支出总计6,253,720.70元，基本支出6,253,720.70元，其中一般公共服务支出4,079,035.40元，  归口管理的行政单位离退休2,174,685.30元。

3．支出按经济分类科目分析说明。

（1）关于“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费全年支出17617元，较上年减少153400元。主要原因一是公车改革，二是勤俭节约。

（2）关于机关运行经费支出情况说明

2017年日常公用经费支出1,015,678.40元，较上年减少408100.93元。主要原因一是会议费减少，二是勤俭节约。

（3）关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，固定资产车辆数0辆。

名词解释：

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

人大2017年度部门决算公开附表.xls