会宁县妇女联合会 2017年决算公开

一、部门基本情况

1、部门职责

（一）根据党的中心任务，指导全县各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作。

（二）负责指导、推进全县各级各类妇女组织的建设。

（三）关注与妇女相关的热点问题，反映妇女群众的意见、要求，提出对策和建议；督促各级领导、有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益工作。

（四）负责指导全县妇女开展“学文化、学技术、比成绩、比贡献”活动；组织城镇职业妇女开展“巾帼建功”活动；推动全市“家庭文化建设”活动深入开展。

（五）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全市妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（六）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；参与制定全市有关妇女儿童生存与发展的政策、规章，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

2、机构设置情况

会宁县妇女联合会机关行政编制6名。其中主席1名，副主席2名，科员2名，机关工勤1名。

二、收入支出执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2017年财政拨款收入年初预算数53.73万元，其中：行政运行工资福利支出预算数43.04万元，行政运行商品和服务支出预算数10.69万元。

（二）收入支出执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2017年度，本部门决算收入1866.5万元，比2016年决算收入减少24.82万元,减少1.3%；2017年年初预算收入53.73万元,比2016年增加了11.28万元,增加了26.57%。2017年的决算收入比预算收入增加1812.77万元。

2017年度，本部门决算支出1876.5万元，年初预算支出53.73万元，决算支出比预算支出增加1822.77万元。决算支出大于预算支出的主要原因：一是年内调整基本工资标准、正常晋升；二是2017年资本性支出未列入预算；三是2017年的培训费、会议费未列入预算。

2．收入支出结构分析。

2017年度，本部门决算收入1866.5万元，其中：财政拨款收入1866.5万元，占100%。本部门决算支出1876.5万元，按支出经济分类：基本支出53.73万元，占2.9%；项目支出1822.77万元，占97.14%。按支出功能分类：一般公共服务支出62.09万元，占3.3%；社会保障和就业支出6.4万元；占0.3%；农林水（类）支出1807.76万元，占96.4%。

3．支出按经济分类科目分析说明。

（1）关于“三公”经费支出情况说明

2017年度“三公”经费支出0.73万元，其中接待费0.36万元，车辆运行费万0.37元；2016年“三公”经费支出总额2.56万元，其中接待费0.22万元，车辆运行费万2.34万元。比上年减少1.83万元，减少了71.48%。“三公”经费中接待费比上年增加了0.14万元，车辆运行费比上年有所减少1.97万元，主要原因是由于：一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是2017年度培训多，下乡频繁。

（2）关于机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出10.69万元（与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费之和保持一致）， 2016年度机关运行经费支出2.71万元。 2017年度机关运行经费比2016年度机关运行经费增加支出7.98万元，增长294.46%。主要原因是：一是工会经费比上年度增加；二是增加了三八会议经费。

（3）关于政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

（4）关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本部门共有其他固定资产5.9985万元。

名词解释：

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度部门决算公开附表.xls