会宁县教育系统2017年部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

⑴ 贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法规，研究和草拟地方性教育方案和规章制度，并组织实施。

⑵ 研究制定全县教育发展战略，统筹规划和指导教育体制改革，确定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导协调教育规划、计划的实施。

⑶ 综合管理全县普教、职教、成教等工作，指导协调各乡镇、各部门的教育工作，负责教育督导与评估。

⑷ 会同有关部门、多渠道筹措教育经费，监测各乡镇贯彻“两个增长”的执行情况，管理教育经费、教育基建投资、教育援助和教育贷款。负责国家各项教育项目工程的实施。

⑸ 负责全县教师队伍的建设与管理，负责教育系统机构编制日常管理，负责教育系统教职工及其他专业技术人员的职务评审工作，负责师范类大中专毕业生的分配工作，负责全县教师及教育系统专业技术人员的培养和培训工作。

⑹ 指导学校的思想政治工作，德育工作及体育卫生、艺术和国防教育工作，主管全县各级各类学校招生及高、初中学生学籍管理工作，负责大中专院校的招生考试等组织工作。

⑺ 规划指导并推动教育系统教学研究、推广职业技术教育成果的转化工作。

⑻ 负责教育宣传、教育理论研究和教育资料统计及信息系统的开发和建设工作。

⑼ 主管教育系统行政纪检监察审计工作，强化内部审计监督职能，维护财经纪律，监督资金的管理和使用，并配合做好教育系统计划生育管理工作。

⑽ 管理局属各事业单位，指导有关教育教学协会、基金会等社团组织的工作。

⑾ 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

2．机构情况。

⑴ 教育局：所属4个行政股室：办公室、财务股、师资股、教育股；所属14个事业单位：项目办、招生办、职教办、教研室、监察审计室、电教中心、保障办、校产办、督导室、德育办、学前办、学生资助管理中心、学生营养管理办公室、教育工会。

⑵ 所属28个乡镇教育管理中心的下属中小学校及24所县直中小学校及幼儿园，共有学校369所，其中幼儿园57所，小学129所，教学点131所，初级中学38所，九年一贯制学校4所，普通高中5所，职业学校4所，特殊教育学校1所。

（二）、人员情况，包括当年变动情况及原因。

⑴ 教育局机关共有编制122人，年末实有人员153人，其中行政11人，事业104人，退休38人。

⑵ 2017年，我县教职工编制7982人，实际人数7883人，比上年减少82人，减少1.03%。全县学生79883人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2017年会宁县教育系统财政拨款收入103662.26万元，其中政府性基金年终决算229万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入情况。

2017年收入包括财政拨款、事业收入。共计106182.59万元。其中一般公共预算财政拨款103662.26万元元，占总收入的97.62%；政府性基金预算财政拨款229万元，占总收入的0.02%，事业收入2520.33元，占总收入的2.37%.

2、支出情况

2017年总支出为102743.99万元，其中人员经费70898.91万元，占总支出的69%；日常公用经费10537.75万元，占总支出的10.25%，基本建设支出349.47万元，占总支出的0.34%，行政事业类项目支出20957.85万元，占总支出的20.40%。

3．支出按经济分类科目分析

“三公”经费支出情况（教育局机关）：三公经费本年度支出9.87万元，其中公务接待费7.49万元，公务用车维护费2.38万元。与上年度相比，分别下降8%和79.7%

（三）年末结转和结余情况。

2017年年末结转资金共计6953.47万元，比上年末增加31785356.16元，增加89.11%，增加的原因是财政列支较多。基本支出结转207.92万元，为各级各类学校结转。项目支出结转6745.54万元，其中学前教育项目结余3981853.16元，高中改善办学条件资金结余3505100元，大学生村官代偿资金结余375362.22元，营养改善资金结余6766426元，薄改项目结余35529366元，教育费附加结余1270000元（年底下达未能下拨），中职改善办学条件结余5300000，中职示范校结余5000000元，第二次教育费附加结余300000元，农村中小学校舍维修资金结余1330000元，农村中小学教学设施资金结余380000元，基本建设项目结余3124762.79元，彩票公益金结余91668元。本年度项目结余均为项目正在实施无法支付形成的项目结余。

三、资产负债情况分析

2017年资产总计898936388.9元，比上年增长84839625.33元，增加了了10.42%，其中固定资产736969376.88元，比上年增加29019613.23元。负债总计102148454.51元.

四、其他重要事项的说明

1.教育系统运行经费支出情况。教育系统2017年度支出经费81436.66万元，比2016年度决算支出80916.47万元增加了520.19万元，增长0.64%。主要原因是工资调整后追加的人员经费及公车改革增加了交通补贴。

2.政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额4781.99万元，其中：政府采购货物支出4458.28万元，工程支出229.97万元，服务支出93.74万元。

3.国有资产占用情况。截止2017年12月31日，本部门没有公务用车。

4.政府性基金使用情况。本部门2017年度政府性基金预算安排229万元，支出229万元。

四、名次解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

经营收入：事业单位在专业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

事业收入：高考、中考报名费收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”、“事业收入”以外的收入，主要为捐赠收入。。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行，开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指行政单位离退休支出。

住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储蓄金。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的差费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度会宁县教育系统部门决算公开附表.xls

会宁县教育局

2018年8月28日