中共会宁县委农村工作办公室 2017年部门决算公开说明

一、中共会宁县委农村工作办公室概况

（一）主要职能 中共会宁县委农村工作办公室是县委主管农业农村工作的职能部门，其主要职责共5条，分别是：1、负责综合协调全县农业农村工作；2、负责新农村建设工作；3、负责改善农村人居环境工作；4、负责帮扶工作；5、负责“三变”工作。

（二）单位构成及人员情况 中共会宁县委农村工作办公室基本情况：中共会宁县委农村工作办公室设机构1个，是县委主管农业农村工作的职能部门，主要职责是负责综合协调全县农业农村工作。中共会宁县委农村工作办公室正科级建制，机构编制11名（行政编制8名，工勤事业编制3名），领导职数4个，现有在职职工10人（其中在岗职工10人，正科级非领导职务2人）。下设综合办公室、农业农村股、新农村建设股三个股室。

二、2017年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

本部门2017年度收入总计431.64万元，支出总计431.64万元，与2016年决算数527.42万元相比，收入减少95.78万元，减少18.16%，支出减少95.78万元，减少18.16%。变动的主要原因是本年度减少了公务用车运行维护费、公务车辆购置费，司勤人员差旅费等。

本部门2017年度收入合计431.64万元，其中：财政拨款收入217.5万元，占50.39%，上年结转结余214.14万元，盏49.61%。

本部门2017年度支出合计431.64万元，其中：基本支出395.86万元，占91.71%；结转和结余35.78万元，占8.29%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入431.64万元，较上年决算数减少95.78万元，减少18.16%。较年初预算数386.23万元增加45.41万元，增长11.76%。变动的主要原因是本年度增加了帮扶工作运行经费、“三变”工作运行经费，公务接待费等。

本部门2017年度财政拨款支出431.64万元，较上年决算数减少95.78万元，减少18.16%。变动的主要原因是本年度减少了公务用车运行维护费、公务车辆购置费，司勤人员差旅费等。较年初预算数增加45.41万元，增长11.76%。变动的主要原因是本年度增加了帮扶工作运行经费、“三变”工作运行经费，公务接待费等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出66.68万元，占15.45%，较年初预算63.36万元增加3.32万元，主要原因是基本工资增加；商品和服务支出218.56万元，占50.63%，较年初预算11.57万元增加206.99万元，主要原因是本年度办公经费的增加等；对个人和家庭的补助支出36.64万元，占8.49%，较年初预算35.82增加0.82万元，主要原因是生活补助的增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出395.86万元。公用经费218.56万元，较年初预算11.57增加206.99万元，主要原因是本年度增加了帮扶工作运行经费、“三变”工作运行经费，公务接待费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国费用、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行服务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计6.61万元，较年初预算数增加5.86万元，较上年支出数增加1.56万元，主要原因是我单位因帮扶、“三变”工作接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门无因公出国人员，未产生因公出国费用；公务接待费6.01万元。本部门参加公务用车改革，部产生公务用车运行维护费0.6万元.

四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

农工办决算公开附表.xls