会宁县人民检察院 2019年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，是国家机构的重要组成部分，县级人民检察院依照法律规定履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，保障社会主义现代化建设的顺利进行，其主要职权是：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督及法律规定的其他职权。

二、机构设置

会宁县人民检察院现内设13个职能部门，分别是：办公室、政工科、法警队、侦查监督科、公诉科、监所检察科、控告申诉检察科、民事行政检察科、技术科、行政装备科、未成年人刑事检察科、案件管理办公室。

人员情况我院现有编制47人，其中政法专项编制43人、工勤事业编制4人，实有干警43人，其中政法专项编制人员39人（包括转隶到会宁县监察委员会的7人）、工勤事业人员4人。检察人员分类情况：入额检察官15人，检察辅助人员及司法行政人员（不包括司法警察）21人，司法警察3人，工勤人员4人，另有2018年新招录省聘用制书记员16人，公益性岗位人员2人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括本院机关预算的基本支出和项目支出总情况。

（一）收入预算。我院2019年一般公共预算财政拨款收入1049.36万元（详见部门预算公开表1,2），比2018年的634.28万元增加415.08万元，增长65.44%，增长的主要原因是：1、2018年是检察机关上划省级预算管理第一年，根据财政安排未将2018年转移支付资金和上年度结转资金纳入2018年部门预算。2、2018年我院的人均公用经费为0.8万元，2019年将根据财政安排人均公用经费调整至1.85万元，增长幅度较大。3、2019年将省院聘用制书记员经费列入部门预算。4、工资福利支出由2018年的558.55万元增加至676.39万元，增加117.84万元，涨幅较大。5、增加项目机关保障运行经费62万元。6、将公务交通补贴38.10万元纳入2019年预算。收入总计1245.06万元，包括一般公共预算财政拨款收入1049.36万元，上年结转195.70万元。

（二）支出预算2019年支出预算1245.06万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年的634.28万元增加610.78万元，增长96.30%，增长主要原因是：1、2018年是检察机关上划省级预算管理第一年，根据财政安排未将2018年转移支付资金和上年度结转资金纳入2018年部门支出预算。2、2018年我院的人均公用经费为0.8万元，2019年将根据财政安排人均公用经费调整至1.85万元，增长幅度较大。3、2019年将省院聘用制书记员经费列入部门预算。4、工资福利支出由2018年的558.55万元增加至676.39万元，增加117.84万元，涨幅较大。5、增加项目机关保障运行经费62万元。6、将公务交通补贴38.10万元纳入2019年预算。7、将2018年结转的195.70万元资金也纳入预算。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1049.36万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

(一）基本支出

2019年基本支出811.36万元，比2018年的634.28万元增加177.08万元，增长27.92%，增长的主要原因是：1、2018年我院的人均公用经费为0.8万元，2019年将根据财政安排人均公用经费调整至1.85万元，增长幅度较大。2、2019年将聘用制书记员经费列入部门预算。3、工资福利支出由2018年的558.55万元增加至676.39万元，增加117.84万元，涨幅较大。5、将公务交通补贴38.10万元纳入2019年预算。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算238万元，比2018年预算增加238万元，增长100%，增长的主要原因是：1、2018年是检察机关上划省级预算管理第一年，根据财政安排未将2018年转移支付资金部门预算，2、增加项目机关保障运行经费62万元。

（1）经济社会发展项目 1个，主要是：2019年中央政法转移支付资金176万元，用于保障检察机关办案及装备费用支出。

（2）保障运转经费 1个，主要是：经过一年的经费运转情况，经省检察院和财政部门综合测算，调整经费机关保障运转经费安排62万元，主要用于支付机关物业费和暖气费。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，增长为0的主要原因是：我院为县区院因公出国费用的产生只是在上级主管部门的安排下才产生出国费用，2019年上级主管部门暂时未做出国安排，故此项数据和上年度一样预算为0万元。

（二）公务接待费 2.33万元，比2018年预算增加1.40万元，增长150.54%，预计2019年公务接待51批次，353人。2019年公务接待费增长的主要原因是：省级统管后人均公用经费增加，公务接待费预算按比例重新核定。

（三）公务用车购置及运行维护费55万元（其中：公务用车购置43万元，公务用车运行维护费 12万元），比2018年预算增加4.80万元，增长1045.83 %，增长的主要原因是：1、省级统管单位重新何核定公务用车运行维护费。2、2019年度计划更新购置公务用车两辆，故公务用车费用较上年度增加。

（四）培训费12.22万元，比2018年预算增加11.33万元，增长1273.03 %，增长的主要原因是：公用经费由0.8万元增加到1.85万元，省级统管单位重新核定公用经费标准，培训费相应的得到提高。

（五）会议费0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，增长（下降）的主要原因是：本年度未安排会议费。

（六）机关运行经费 208.33万元，比2018年预算增加208.33万元，增长100%，增长的主要原因是：2018年安排的机关运行费用未在该表格反应。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2019年预算无政府性基金预算收入，政府性基金预算安排支出 0 万元，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2019年本部门共有0个单位涉及非税收入，2019年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额201.90万元，其中：政府采购货物预算201.90万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况。

上年末固定资产金额为3655.09万元。其中：办公用房836平方米，价值246.01万元；业务用房面积6217平方米，价值2433.47万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆，价值71.69万元。单价20万元以上的设备价值 0万元，其余固定资产为开展业务所需的通用设备和家具等办公设备。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中我院无涉及部门绩效评价的项目。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

3、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。

会宁县人民检察院2019年部门预算公开表.xls