工会2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一、主要职能

会宁县总工会为县政府工作部门，正科级建制，属独立的一级财务，执行的是行政单位会计制度。主要职能为：

（一）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（二）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

（三）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，为提高全县工会干部的政治素质，举办全县工会干部培训班。

（四）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利。

（五）加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（六）组织和动员企业工会开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

（七）积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的慰问送温暖工作。

（八）按照政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（九）按照《工会法》和《中国工会章程》规定，做好工会财务工作，收好、管好、用好工会经费。

（十）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设。

（十一）完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）机构设置

会宁县总工会决算只有总工会本级决算，没有二级预算单位。具体如下：

总工会机关行政编制总共5名，其中常务副主席1名,副主席1名，正科级主任1名,经审委主任1名，科员1名，机关工勤3名；事业编制2名。编制总数10人，组织员3名，今年年末实有人数,13人。年平均人数为13人，除组织员外均是财政全额拨款。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:空表必须公开

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计145.16万元，支出总计143.23万元。与2017年决算数相比，收入增加42.59万元、增长41.51%，支出增加54.65万元、增长61.7%，主要原因是增加大型会议。

本部门2018年度收入合计159.12万元，其中：财政拨款收入145.16万元，占91.23%，其他收入13.96占8.77%；

本部门2018年度支出合计151.49万元，其中：基本支出151.49万元，占100%；本部门2018年度年末结转和结余7.62万元，较上年增加-6.34万元，困难职工救助支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计145.16万元，较上年决算数增加42.58万元，增长41.51%。增加大型会议。较年初预算数增加45.14万元，增长31.09%。主要原因是2018年中追加劳模表彰大会资金4万元，劳模奖励资金18万及县安专项困难职工救助资金10万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计143.23万元，较上年决算数增加54.66万元，增长61.7%。主要原因是增加大型会议。较年初预算数增加43.21万元，增长30.16%。主要原因是劳模表彰大会支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出143.23万元，占94.55%，较年初预算数增加43.21万元，主要原因是劳模表彰大会支出，和县工会第十届工代会支出；。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出143.23万元。其中：人员经费70.41万元，较上年增加18.25万元，主要原因是增加1名行政人员，1名事业人员。公用经费42.99万元，较上年增加17.87万元，主要原因是大型会议增加打印费，会议费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.17万元，较年初预算数增加-0.43万元，较上年支出数增加0.17万元，主要原因是上级部门检查增多。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出42.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费26.77万元、印刷费2.79万元、水电费1.14万元、邮电费0.51万元、差旅费4.01万元、其他费用6.78万元、工会经费0.99万元机关运行经费较2017年增加17.87万元，增长71.13%，主要原因是本单位今年召开了第十届工代会和劳模表彰大会会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。

本单位未占有国有资产。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额11.16万元，其中：政政府采购工程支出11.16万元，用于工会七楼会议室的装修，及屋面维修。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位无预算绩效评价情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表：工会部门表会宁县总工会.xls