中共会宁县委宣传部 2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共会宁县委宣传部制定全县思想意识形态及宣传工作的任务、目标、方针、政策；承担县委领导全县宣传思想战线各方面力量的组织协调任务；指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，把握正确导向；指导和协调全县对外宣传工作；承办省、市委宣传部和县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中共会宁县委宣传部挂县精神文明建设委员会办公室、国防教育办公室、未成年人思想道德建设委员会办公室和县文学艺术界联合会牌子，外宣办和舆情信息管理中心隶属宣传部。编制数20，其中行政编制12人，事业7人，工勤1人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计384.93万元，支出总计380.74万元。与2017年决算数相比，收入减少385.93万元、减少50.06%，支出减少390.12万元、减少50.6%，主要原因是2017年支出拍摄电影《郭富山》300万元，城市形象宣传片38万元，西雁文化产业补贴70万元。

本部门2018年度收入合计384.93万元，其中：财政拨款收入379.82万元，占98.67%；其他收入5.11万元，占1.33%。

本部门2018年度支出合计380.74万元，其中：基本支出380.74万元，占100%；本部门2018年度年末结转和结余4.19万元，较上年增加4.19万元，主要原因是市委宣传部拨入补助经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计379.82万元，较上年决算数减少390.04万元，减少50.66%。主要原因是2017年支出拍摄电影《郭富山》300万元，城市形象宣传片38万元，西雁文化产业补贴70万元。较年初预算数增加44.21万元，增长13.17%。

本部门2018年度财政拨款支出合计379.73万元，较上年决算数减少391.13万元，减少50.74%。主要原因是2017年支出拍摄电影《郭富山》300万元，城市形象宣传片38万元，西雁文化产业补贴70万元。较年初预算数增加45.13万元，增长13.45%。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出350.21万元，占92.2%，较年初预算数增加14.6万元；国防支出5万元，占1.32%，和年初预算数一致；文化体育与传媒支出6万元，占1.58%，较年初预算数增加6万元，主要原因是文联文代会经费；社会保障与就业支出5.37万元，占1.41%，较年初预算数减少0.7万元；住房保障支出13.16万元，占3.47%，较年初预算数减少0.21万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出379.73万元。其中：人员经费162万元，较上年增加33.03万元，主要原因是“增人增资”。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。公用经费217.73万元，较上年减少424.16万元，主要原因是2017年支出拍摄电影《郭富山》300万元，城市形象宣传片38万元，西雁文化产业补贴70万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、劳务费、工会费和公务员车补等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.29万元，较年初预算数增加2.29万元，主要原因是接待批次和人数的增加，较上年支出数减少0.95万元，主要原因是严格落实中央八项规定。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国（境）费，无公务车购置费及公务车运行维护费。公务接待费5.29万元，主要用于接待媒体记者采访报道，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加2.29万元，主要原因是接待批次和人数的增加，较上年支出数减少0.95万元，主要原因是严格落实中央八项规定。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门国内公务接待60批次，300人，2018年本部门人均接待费176元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出217.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费179.85万元（其中：党报党刊征订费120万元，新华网使用管理费20万元，国防教育费5万元）、差旅费9.73万元（主要用于支付驻村补助及人员外出培训、出差等）、公务接待费5.29万元。机关运行经费较2017年减少424.16万元，减少66.08%，主要原因是2017年支出拍摄电影《郭富山》300万元，城市形象宣传片38万元，西雁文化产业补贴70万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门无任何车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。2018年本部门未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表：2018年部门决算公开表（1-8）

中共会宁县委宣传部.XLS

2018年决算公开要求.pdf