会宁县委宣传部2019年度部门决算情况 说 明

一、部门基本情况

（一）职能职责

会宁县委宣传部制定全县思想意识形态及宣传工作的任务、目标、方针、政策；承担县委领导全县宣传思想战线各方面力量的组织协调任务；指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，把握正确导向；指导和协调全县对外宣传工作；承办省、市委宣传部和县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

会宁县委宣传部挂县精神文明建设委员会办公室、国防教育办公室、未成年人思想道德建设委员会办公室和县文学艺术界联合会牌子，外宣办和网络安全和信息化服务中心隶属宣传部。编制数24，其中行政编制14人，事业9人，工勤1人。2019年底实有人数21人，其中行政编制12人，事业8人，工勤1人。

二、2019年度部门决算报表

2019年部门决算公开共8张表，分别是：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计446.23万元，支出总计440.48万元。与2018年决算数相比，收入增加61.3万元、增长13.7%，支出增加59.74万元、增长13.6%，主要原因是增人增资。

本部门2019年度收入合计446.23万元，其中：财政拨款收入444.64万元，占99.64%；其他收入1.59万元，占0.36%。

本部门2019年度支出合计440.48万元，其中：基本支出440.48万元，占100%。

本部门2019年度年末结转和结余9.93万元，较上年增加5.74万元，主要原因是财政应返还额度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计444.64万元，较上年决算数增加64.82万元，增长14.6%。主要原因是增人增资。较年初预算数增加102.59万元，增长23.07%。主要原因是增人增资。

本部门2019年度财政拨款支出合计435.09万元，较上年决算数增加55.36万元，增长12.72%。主要原因是增人增资。较年初预算数增加93.04万元，增长21.38%。主要原因是增人增资。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出354.16万元，占81.4%，较年初预算数增加59.07万元，主要原因是增人增资；国防支出5万元，占1.15%，和年初预算数一致；文化体育与传媒支出29.15万元，占6.7%，较年初预算数增加29.15万元，主要原因是对西雁文化企业的补助和机构改革转入宣传部老放映员的生活补助；社会保障与就业支出20.8万元，占4.78%，较年初预算数减少2万元；卫生健康支出8.79万元，占2.02%，较年初预算数增加2.17万元；农林水支出2万元，占0.46%，较年初预算数增加2万元，主要原因是财政拨入驻村人员生活补助；住房保障支出15.18万元，占3.49%，较年初预算数增加1.93万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出415.09万元。其中：人员经费234.59万元，较上年增加72.59万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费180.5万元，较上年减少37.23万元。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、接待费、其他交通费、工会费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计3.94万元，较年初预算数增加0.94万元，主要原因是物价上涨，较上年支出数减少1.4万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务接待费3.94万元，主要用于接待中央、省、市新闻媒体采访报道及省市上级部门检查指导工作。费用支出较年初预算数增加0.94万元，主要原因是物价上涨，较上年支出数减少1.4万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门国内公务接待200批次，500人，人均接待费78元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出180.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费151.8万元（其中138.27万元为党报党刊征订费）、差旅费10.12万元、公务接待费3.94万元、工会费1.45万元、公务员交通补贴费9.75万元、宣传费2.37万元。机关运行经费较2019年减少36.63万元，减少20.29%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门无任何车辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。2019年本部门未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表：2019年部门决算公开表（1-8）

中共会宁县委宣传部2019年度部门决算公开表.xls