会宁县土高山乡人民政府2018年部门预算

一、会宁县土高山乡概况

1、主要职能

会宁县土高山乡是县人民政府主管土高山乡职能部门，其主要职责共7条，分别是：1.一般公共服务2.财政事务3.人口与计划生育事务4.文化体育与传媒5.社会保障与就业6.农林水事务和交通运输7.负责全乡综合事务的乡级政府

2、单位构成及人员情况

2018年我单位内设计划生育服务中心、社会事务服务中心、农村文化服务中心、农业综合服务中心、食品药品监督管理所和司法所等4个中心2个所，现共有一个行政独立核算机构。

土高山乡人民政府核定行政编制19人，年底实有人员19人，全部由县财政全额拨款；核定事业编制39人，年底实有人员36人，由县财政全额拨款；退休人员6人，由县财政全额拨款；遗属补助人员2人，由财政全额拨款。  

二、会宁县土高山乡2018年部门预算情况说明

1、2018年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县土高山乡2018年财政拨款预算收入498.39万元，与上年相比增加28.93万元，增长1.06%。预算支出498.39万元，与上年相比增加28.93万元，增长1.06%。本年预算收支与去年相比，增加的主要原因是人员经费增加。

2、2018年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县土高山乡2018年一般公共预算收入498.39万元,本年支出498.39万元，其中行政运行（2010301）284.79万元；行政运行（2010601）7.97万元；群众文化（2070109）13.11万元；行政单位离退休（2080501）23.04万元；事业单位离退休（2080502）9.24万元；人口与计划生育事务（2100716）54.66万元；食品和药品监督管理事务（2101001）19.20万元；农林水事务（2130104）50.57万元；其他农村综合改革支出（2130799）1万元；住房公积金（2210201）34.81万元。

3、2018年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县土高山乡2018年一般公共预算收入498.39万元,本年支出498.39万元，其中工资福利预算375.56万元；商品和服务支出预算90.44万元；对个人和家庭的补助预算32.39万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2018年会宁县土高山乡机关运行经费预算支出90.43万元，其中：办公费71.40万元，其他交通费用13.23万元，工会费5.80万元，公务用车运行维护费0万元。

5、2018年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2018年“三公经费”总预算数0万元，与上年相比减少2.21万元。其中：公务接0万元，与上年相比减少2.21万元；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化，主要是因为严格落实中央“八项”规定,省委“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制。

6、2018年政府采购安排情况说明

2018年采购总安排为45万元，主要为基础设施建设费用。

7、2018年政府性基金预算总体说明    

会宁县土高山乡2018年政府性基金预算农村综合改革项目1万元。   

8、2018年收支预算情况总体说明    

会宁县土高山乡2018年财政拨款预算总收入498.39万元,预算总支出498.39万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。    

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。  

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

单位代码：11620422101398941X9

单位名称：土高山乡人民政府

会宁县土高山乡2018年预算公开表.xls