会宁县土高山乡人民政府2017年部门决算说明

一、部门概况

1、基本职能

土高山乡人民政府是土高山乡主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全乡综合事务的乡级政府。

2、部门决算单位构成及人员构成情况

（一）机构构成

土高山乡人民政府内设计划生育服务中心、社会事务服务中心、农村文化服务中心、农业综合服务中心、食品药品监督管理所和司法所等4个中心2个所。农业综合服务中心内设农技推广服务站、畜牧兽医站、林业工作站、水利水保站、农机管理服务站等5个部门，现共有一个行政独立核算机构。

（二）人员构成情况

土高山乡人民政府行政编制核定19人，其中工勤人员编制2人，事业编制39人，年底实有人数61人，其中行政在职19人，行政退休4人；事业在职人36，事业退休2人，全部由县财政全额拨款；退职0人，精减人员0人，遗补人员2人,由县财政全额拨款。

二、2017年部门决算情况说明

(一)收支决算总体情况

2017年度，我单位决算收入764.95万元，比2016年决算收入1577.95 万元减少813.00万元，减少幅度51.52%；2017年年初预算收入434.36万元,决算收入比预算收入增加330.59万元，完成预算收入的176.11%。

2017年度，我单位决算总支出769.96万元，比2016年总支出1571.43万元减少801.47万元，减少幅度51.00%;2017年年初预算支出473.18万元，决算支出比预算支出增长296.78万元,完成预算支出的162.72%。

决算收支大于预算收支主要原因：一是年内增加了公务员交通补贴，且补发1-6月交通补贴导致人员经费增加；二是调整退休人员基本养老金，且补发1-8月退休人员养老金。

(二)收支决算结构情况

2017年度，我单位决算收入764.95万元，其中：财政拨款收入764.95万元，占100.00%。

2017年度，我单位决算支出769.96万元，按支出经济分类：基本支出628.14万元，占81.58%；项目支出141.82万元，占18.42%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出294.58万元,占38.26%；文化体育与传媒19.84万元，占2.58%；社会保障与就业48.47万元，占10.75 %；医疗卫生与计划生育55.44万元，占7.20%；城乡社区事务支出1.85万元，占0.24%；农林水事务支出257.16万元，占33.40 %；资源勘探信息等支出3.83万元，占0.50%；其他支出6.00万元，占0.78%。

(三) “三公”经费

2017年“三公经费”财政拨款支出2.12万元，比上年决算数3.71万元减少了1.59万元，下降42.73%。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用用车购置支出为0万元。公务用车运行费0万元。2017年决算支出比2016年决算支出减少了1.50万元，减少100%，原因是公车改革2017年3月份上级部门收回公务用车。

2.公务接待费2.12万元。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.09万元，下降3.86%。主要用于接待上级政府、财政部门检查、调研等支出。共接待61批次，244人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行支出经费100.66万元，比2016年度决算支出86.74万元增加13.92万元，增加16.05%。主要原因是人员经费的增加。

2.政府采购支出情况

本部门2017年度无政府采购支出。

3.国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门无公务用车，原因上级部门严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定于2017年3月份将本部门1辆一般公务用车收回。

4.政府性基金使用情况

本部门年初项目支出结转和结余7.85万元，支出7.85万元。

名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会宁县土高山乡政府2017年决算公开.xls