会宁县土高山乡人民政府2019年部门预算

一、会宁县土高山乡人民政府概况

1、主要职能

会宁县土高山乡人民政府是县人民政府主管土高山乡的职能部门，其主要职责共7条，分别是：1.一般公共服务；2.财政事务；3.人口与计划生育事务；4.文化体育与传媒；5.社会保障与就业；6.农林水事务和交通运输；7.负责全乡综合事务的乡级政府。

2、单位构成及人员情况

我单位内设计划生育服务中心、社会事务服务中心、农村文化服务中心、农业综合服务中心、食品药品监督管理所和司法所等4个中心2个所，现共有一个行政独立核算机构。

土高山乡人民政府核定行政编制20人，实有在职人员20人，全部由县财政全额拨款；核定事业编制35人，实有在职人员35人，由县财政全额拨款；遗属补助人员1人、合同工2人，由财政全额拨款。

二、会宁县土高山乡人民政府2019年部门预算情况说明

1、2019年财政拨款收支预算情况的说明

会宁县土高山乡人民政府2019年财政拨款预算收入596.24万元。其中本年预算收入596.24万元，与上年相比增加97.85万元，增长19.6%。预算支出596.24万元，与上年相比增加97.85万元，增长19.6%。本年预算收支与去年相比，主要是人员经费的增加。

2、2019年一般公共预算拨款情况的说明

会宁县土高山乡人民政府2019年一般公共预算收入596.24万元,本年支出596.24万元，其中其中：行政运行（2010301）285.95万元；事业运行（2030350）271.75万元；住房公积金（2210201）38.54万元。

3、2019年一般公共预算基本支出情况的说明

会宁县土高山乡人民政府2019年一般公共预算基本支出596.24万元。工资福利预算504.03万元；商品和服务支出预算91.88万元，其中：办公费65.38万元，工会会费6.42万元，其他交通费用15.66万元，公务接待费2.92万元，会议费和培训费1.5万元；对个人和家庭的补助预算38.86万元，其中：生活补助0.32万元，住房公积金38.54万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2019年会宁县土高山乡人民政府机关运行经费预算支出84.47万元，其中：办公费65.38万元，工会会费6.42万元，其他交通费用15.66万元。

5、2019年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2019年“三公经费”总预算数2.92万元，与上年相比增加2.92万元。其中：公务接待费2.92万元，与上年相比增加2.92万元；主要是因为2018年公务接待费尚未纳入预算范围；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化，主要是因为我县从2016年1月开始实行公务用车改革，车辆移交公务用车平台管理，单位不再产生公务用车费用；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。

6、2019年政府采购安排情况说明

2019年采购总安排为50万元，全部为办公设备购置50万元。

7、2019年政府性基金预算总体说明

会宁县土高山乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2019年收支预算情况总体说明

会宁县土高山乡人民政府2019年财政拨款预算总收入596.24万元,预算总支出596.24万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2019年土高山乡部门公开表.xls

2019年土高山乡部门(单位)整体支出绩效目标申报表.xls