中共会宁县委组织部 2019度部门决算 公开说明

一、部门基本情况

1．主要职能:

中共会宁县委组织部是正科级建制单位，属财务独立的一级部门，执行的是行政单位会计制度。主要负责全县组织工作，基本职能如下：

（一）贯彻执行中央和省市县委关于组织工作的法律法规和方针政策，研究制定全县组织工作的方针政策和规划，提出具体措施并组织实施。

（二）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，协调、规划和指导全县党员教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作。

（三）负责县管领导班子和领导干部的考核考察，负责县管干部的调动、任免、待遇、退休审批等事宜；负责研究指导和组织实施全县干部人事制度改革；负责协调、指导、管理县内干部交流工作；指导全县各级领导班子的思想政治建设。

（四）宏观指导全县培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作。

（五）负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查。

（六）研究制定全县干部教育培训的政策、规划；指导、协调、检查全县干部教育培训工作。

（七）负责全县人才工作政策制定，协调各类人才工作，引进高级人才和急需紧缺人才，开展经常性的人才工作。

（八）负责全县党政机关贯彻落实公务员法及配套政策法规的实施。

（九）负责全县退（离）休干部工作的宏观管理和政策指导。

（十）承办县委和市委组织部交办的其他事项。

2．机构情况:

组织部属县委工作部门，挂牌3个机构（中共会宁县委非公有制经济和社会组织工作委员会、县委老干部局、公务员局）。

核定行政编制18名，其中：机关工勤人员2名；核定事业编制11名。

2019年末实有人数22人，其中：在职人员22人，行政退休工勤人员2人。人员经费均是财政拨款。

二、2019年度部门决算报表

2019年部门决算公开共8张表，分别是：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算总表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

本部门2019年度收入总计412.87万元，支出总计431.23万元。与2018年决算数相比，收入增加32.79万元、增长8.63%，支出增加17.94万元、增长4.34%，增加的主要原因是本年度机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费列入财政预算缴纳，发放的2018年度绩效奖金额增加。

本部门2019年度收入合计412.87万元，其中：财政拨款收入380.71万元，占92.21%；其他收入32.15万元，占7.79%。

本部门2019年度支出合计431.23万元，其中：基本支出345.73万元，占80.17%；项目支出85.5万元，占19.83%。

本部门2019年度年末结转和结余9.05万元（其中财政拨款结转和结余1.93万元），较上年减少13.55万元，主要原因是部分县列专项《郭富山纪录片》摄制经费支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计380.71万元，较上年决算数增加20.25万元，增长5.62%。主要原因是增加的主要原因是本年度机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费列入财政预算缴纳，发放的2018年度绩效奖金额增加。较年初预算数增加226.83万元，增长147.41%。主要原因是本年度机构改革（县委老干部局、县委农工办机构核销个别人员并入县委组织部），工资基数增加。

本部门2019年度财政拨款支出合计392.79万元，较上年决算数增加 43.15万元，增长12.34%。主要原因是本年度机构改革（县委老干部局、县委农工办机构核销个别人员并入县委组织部），工资基数增加，本年度机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费列入财政预算缴纳，发放的2018年度绩效奖金额增加。较年初预算数增加238.91万元，增长155.26%。主要原因是本年度机构改革（县委老干部局、县委农工办机构核销个别人员并入县委组织部），工资基数增加，本年度机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费列入财政预算缴纳，发放的2018年度绩效奖金额增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出339.04万元，占86.32%，较年初预算数增加207.66万元，主要原因是本年度机构改革（县委老干部局、县委农工办机构核销个别人员并入县委组织部），工资基数增加，本年度机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费列入财政预算缴纳，发放的2018年度绩效奖金额增加。社会保障与就业支出21.89万元，占5.57%，较年初预算数增加21.89万元，主要原因是本年度机关事业单位养老保险缴费列入财政预算缴纳；医疗卫生与计划生育支出12.95万元，占3.3%，较年初预算数增加12.95万元，主要原因是本年度职工基本医疗保险缴费列入财政预算缴纳；农林水支出2.07万元，占0.53%，较年初预算数增加2.07万元，主要原因是机构改革（县委农工办机构核销个别人员农林水工会经费并入县委组织部）；住房保障支出16.83万元，占4.28%，较年初预算数增加8.29万元，主要原因是本年度机构改革（县委老干部局、县委农工办机构核销个别人员并入县委组织部），住房公积金缴纳基数增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出332.79万元。其中：人员经费261.55万元，较上年增加139.8万元，主要原因是本年度机构改革，增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费71.23万元，较上年增加25.78万元，主要原因是本年度机构改革，人员增加，办公经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置费。

四、“三公”经费情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计2.84万元，全部是公务接待费，较年初预算数有所增加，主要原因是本年度召开全县专业技术人才工作会及老干部工作座谈会产生费用。

五、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出71.23万元，机关运行经费主要用于开支商品和服务支出61.4万元，资本性支出9.83万元。机关运行经费较2018年增加1.41万元，增长2.02%，主要原因是机构改革，人员增加，其他交通费用基数增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额9.83元，全部是政府采购货物支出。

六、专业名词解释。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                                                       中共会宁县委组织部

                                                         2020年10月20日

中共会宁县委组织部2019年度部门决算公开（定稿）.xls