会宁县新庄镇人民政府2019年部门预算

一、会宁县新庄镇概况   

1、主要职能    

会宁县新庄镇是县人民政府主管新庄镇职能部门，其主要职责共7条，分别是：1.一般公共服务2.财政事务3.人口与计划生育事务4.文化体育与传媒5.社会保障与就业6.农林水事务和交通运输7.负责全镇综合事务的乡级政府

2、单位构成及人员情况

2019年我单位内设计划生育服务中心、社会事务服务中心、农村文化服务中心、农业综合服务中心、农经财政服务中心、食品药品监督管理所和司法所等5个中心2个所，现共有一个行政独立核算机构。

新庄镇人民政府核定行政编制21人，年底实有人员35人，退休人员14人，全部由县财政全额拨款；核定事业编制50人，年底实有人员55人，退休人员2人，由县财政全额拨款；遗属补助人员4人，由财政全额拨款。  

二、会宁县新庄镇2019年部门预算情况说明      1、2019年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县新庄镇2019年财政拨款预算收入661.96万元，与上年相比增加5.93万元，增长0.9%。预算支出661.96万元，与上年相比增加5.93万元，增长0.9%。本年预算收支与去年相比，增加的主要原因是人员经费增加。

2、2019年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县新庄镇2019年一般公共预算收入661.96万元,本年支出661.96万元，其中行政运行（2010301）282.02万元；事业运行（2010301）336.12万元；住房公积金（2210201）43.82万元。

3、2019年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县新庄镇2019年一般公共预算收入661.96万元,本年支出661.96万元，其中工资福利预算523万元；商品和服务支出预算93.84万元；对个人和家庭的补助预算45.12万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2019年会宁县新庄镇机关运行经费预算支出93.84万元，其中：办公费68.86万元，其他交通费用14.58万元，工会费7.3万元，公务接待费、会议费、培训费支出3.1万元。

5、2019年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

“三公”经费年初预算安排公务接待费3.1万元，严格落实中央“八项”规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制。

6、2019年政府采购安排情况说明

2019年采购总安排为45万元，主要为基础设施建设费用。  

7、2019年收支预算情况总体说明    

会宁县新庄镇2019年财政拨款预算总收入661.96万元,预算总支出661.96万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。    

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。    4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2019年新庄镇预算绩效表格.xls新庄镇2019年预算.xls