会宁县老君坡镇人民政府2018年部门决算有关问题的说明

县财政局：

我单位2018年决算已上报，现将决算中的有关问题说明如下：

老君坡镇人民政府是老君坡镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全镇综合事务的镇级政府。

二、机构设置

老君坡镇人民政府内设综合服务中心、社会事务服务中心、农经财政服务中心、人口与计划生育生服务中心、农村文化服务中心、农业综合服务中心、食品药品安全监督所、司法所等8个部门。现共有1个行政独立核算机构。

老君坡镇人民政府行政编制核定24人，事业编制44人，年底实有人数72人，其中行政在职24人，事业在职46人，遗补人员5人，计划外用工2人，全部由县财政全额拨款。

三、预算执行情况分析

2018年度，我单位决算收入46319303.69元，比2017年决算收入10654441.62元增加35664862.07元,增加的主要原因是其他收入增加；2018年度，我单位财政拨款支出6654805.27元,2018年年初预算支出3042079.00元, 决算支出比预算支出增长3612726.27元。存在差异的原因为本年度增加了专项经费的支出。决算支出大于预算支出主要原因：一是补发2016年、2017年绩效奖，二是年内项目拨款多且没有纳入年初预算，三是增加基本户其他收入。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行支出经费1885673.24元，比2017年度决算支出1186505.04元增加699168.2元，增长37.08%。主要原因是人员经费的增加。

2.国有资产占用情况

截止2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

3. “三公”经费

2018年度， “三公”经费财政拨款支出66424.20元，比2017年度决算数114306.90元减少47882.7元，减少41.89%，“三公”经费减少主要是由于：是由于严格落实中央"八项"规定,省"双十条"规定及市委"十六条"规定，严格遵守"三公"经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制。精准扶贫等各项业务检查考核多，接待人数多，但无因公出国。

本单位2018年国内公务接待共145次1278人，国外接待0次；公务用车保有量为0.

“三公”经费财政拨款具体如下：

2018年度我镇三公经费支出66424.20元，其中公务用车运行维护费0元，公务接待费66424.20元。2017年度三公经费支出为114306.90元，比2017年减少了47882.7元。

4.关于经济分类科目其他支出项说明。

老君坡镇人民政府2018年度财政拨款总支出46208882.72元，其中工资福利支出5352527.74元，占总支出的11.58%；商品和服务支出37294878.19元，占总支出的80.07%；对个人和家庭的补助支出2552338.46元，占总支出的5.52%；其他支出资本性支出1009138.33元，占总支出的2.83%。

5、关于经济分类科目其他支出项说明。

本单位2018年其他工资福利支出0万元，其他商品服务支出0万元，其他对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出0万元。

名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

老君坡镇人民政府

2019年1月8日