会宁县老君坡镇人民政府2019年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

会宁县老君坡镇人民政府是老君坡镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全镇综合事务的镇级政府，属一级预算单位。

（二）机构设置

会宁县老君坡镇人民政府内设5个党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。4个中心：包括农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心。1个综合行政执法队。现共有一个行政独立核算机构。

二、2019年度部门决算报表

2019年部门决算公开共8张表，分别是：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1555.79万元，支出总计1555.79万元。与2019年决算数相比，收入增加501.62万元、增长48%，支出增加472.82万元、增长44%，主要原因是2019年单位项目增加，专项款等支出增加。

本部门2019年度收入合计1484.48万元，其中：财政拨款收入1427.56万元，占96%；其他收入56.92万元，占4%。

本部门2019年度支出合计1436.88元，其中：基本支出1086.13万元，占76%；项目支出350.75万元，占24%。

本部门2019年度年末结转和结余118.91万元，较上年增加47.61万元，主要原因是项目资金未拨付较多。。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计1427.56万元，较上年决算数增加373.39万元，增长35%。主要原因是征地款等项目资金增加。较年初预算数增加587.64万元，增长70%。主要原因是年初未安排基金、征地款等预算，年中追加基金预算及有征地款等大额支出。

本部门2019年度财政拨款支出合计1352.8万元，较上年决算数增加269.83万元，增长25%。主要原因是征地款等项目款支出增加。较年初预算数增加611.49万元，增长82%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出714.37万元，占52.8%，较年初预算数增加126.85万元，主要原因是专项费用的增加；文化体育与传媒支出29.5万元，占2.2%，较年初预算数增加29.5万元，主要原因是项目款增加.；社会保障与就业支出74.32万元，占5.5%，较年初预算数减少6.22万元，主要原因是人员调动，人员经费减少；医疗卫生与计划生育支出28.26万元，占2.1%，较年初预算数增加4.84万元，主要原因是人员调动，人员经费减少；城乡社区支出5.4万元，占0.3%，较年初预算数增加2.4万元；农林水支出435.02万元，占32.2%，较年初预算数增加435.02万元，主要原因是农业及林业款项增多；交通运输支出2万元，占0.1%，较年初预算数增加2万元，主要原因是水毁道路维修维修费未纳入预算管理；住房保障支出61.93万元，占4.7%，较年初预算数增加15.1万元，主要原因是人员调动公积金金额增多；其他支出2万元，占0.1%，较年初预算数增加2万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1010.05元。其中：人员经费825.2万元，较上年增加474.8万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。公用经费184.85万元，较上年减少3.72万元，主要原因是部门业务费用减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计4.94万元，较年初预算数减少0.6万元，较上年支出数减少1.7万元，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务接待费4.94万元，主要用于接待拖相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.6万元，较上年支出数减少1.7万元，主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门国内公务接待131批次，1230人，其中：国内外事接待131批次，1230人。2019年本部门人均接待费40元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出184.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较2019年减少3.72万元，减少2%，主要原因是经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额19.6万元，其中：政府采购货物支出19.6万元。

（三）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金89.87万元，占一般公共预算项目支出总额的27%。共组织对老君坡镇人民政府业务用房维修项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出89.87万元。从评价情况来看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等均已达到目标值。

六、专业名老君坡镇人民政府2019年度部门决算公开表.xls词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表：2019年部门决算公开表（1-8）