会宁县郭城驿镇人民政府2019年部门预算

一、会宁县郭城驿镇人民政府概况

1、主要职能

会宁县郭城驿镇人民政府是县人民政府主管的职能部门，其主要职责共3条，分别是1.主管一般公共服务、财政事务。2.人口与计划生育事务、文化体育与传媒。3.社会保障与就业、农林水事务和交通运输。

2、单位构成及人员情况

2019年我单位共有机构9个，其中行政1个，事业8个分别为社会事务服务中心、农经财政服务中心、人口与计划生育生服务中心、农村文化服务中心、农业综合服务中心、市政环卫所、司法所、食药所等，本年无变动。

会宁县郭城驿镇人民政府基本情况：会宁县郭城驿镇人民政府是县政府主管的提供一般一般公共服务、财政事务等的职能部门。机构编制68名（行政编制22名，事业编制46名），现有在职职工120人（其中行政21人，事业96人，工勤3人)。经费形式为财政全额拨款单位。

二、会宁县郭城驿镇人民政府2019年部门预算情况说明

1、2019年财政拨款收支预算情况的说明

会宁县郭城驿镇人民政府2019年财政拨款预算收入1116.1007万元。其中本年预算收入1116.1007万元,上年结转0万元，上年预算收入1080.11万元，本年与上年相比增加35.9907万元，增长3.33%。预算支出1116.1007万元。与上年相比增加35.9907万元，增长3.33%。本年预算收支与去年相比，主要是人员经费增加，单位公用经费增多。

2、2019年一般公共预算拨款情况的说明

会宁县郭城驿镇人民政府2019年一般公共预算收入1116.1007万元,本年支出1116.1007万元，其中其中：行政运行（2010101）301.9766万元；事业运行（2010350）737.1135万元；住房公积金（2210201）77.0106万元。

3、2019年一般公共预算基本支出情况的说明

会宁县郭城驿镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1116.1007万元。工资福利预算916.9571万元；商品和服务支出预算119.0850万元，其中：其中：办公费91.4000万元，工会会费12.8350万元；对个人和家庭的补助预算80.0586元，其中：住房公积金77.0106万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2019年会宁县郭城驿镇人民政府机关运行经费预算支出85.5000万元，其中：办公费26.1640万元，维修费30.7800万元，会议费2万元。

5、2019年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2019年“三公经费”总预算数2.9万元，与上年相比增加2.9万元。其中：公务接待费增加2.9万元，主要原因是上年为加强经费管理，财政局对公务接待费实行切块管理制度，未向我单位下达年初预算，因此上年公务接待费数据为零；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化。因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。

6、2019年政府采购安排情况说明

2019年采购总安排为8万元，全部为办公设备购置8万元。

7、2019年政府性基金预算总体说明

会宁县郭城驿镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2019年收支预算情况总体说明

会宁县郭城驿镇人民政府2019年财政拨款预算总收入1116.1007万元,预算总支出1116.1007万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2019年郭城驿镇部门预算公开表格(1).xls

2019年郭城预算绩效表格.xls